預算機關
新竹市政府
承辦單位
財政處-金融與菸酒管理科
預算金額
2,880,000 元（）
計畫內容
加強菸酒法令宣導及私劣菸酒查緝，確保民眾健康。
預期成果
透過菸酒查緝及法令宣導，藉以維護菸酒市場秩序，保護消費者健康與安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 菸酒管理 | 市庫負擔569,000元，收支併列2,311,000元(中央補助 2,311,000元) |
2,880,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔216,000元，收支併列1,233,000元(中央補助 1,233,000元) |
1,449,000 | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 924,000 | ||||
| 辦理菸酒業務約僱人員薪資(中央款423千元，市款47千 元)。 |
1 | 人 | 470,000 | 470,000 | ||
| 辦理菸酒業務約僱人員薪資(中央款408,600元，市款 45,400元)。 |
1 | 人 | 454,000 | 454,000 | ||
| 1030 | 獎金 | 116,000 | ||||
| 辦理菸酒業務約僱人員年終工作獎金(中央款53,100元，市款 5,900元)。 |
1 | 人 | 59,000 | 59,000 | ||
| 辦理菸酒業務約僱人員年終工作獎金(中央款51,300元，市款 | 1 | 人 | 57,000 | 57,000 | ||
| 5,700元)。 | 0 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 32,000 | ||||
| 約僱人員休假補助(中央款28,800元，市款3,200元)。 | 2 | 人 | 16,000 | 32,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 179,000 | ||||
| 辦理菸酒稽查相關作業及菸酒法令宣導等工作逾時加班費 (中央款58,864元，市款89千 元)。 |
1 | 年 | 147,864 | 147,864 | ||
| 約僱人員未休假加班費(中央款)。 | 1 | 年 | 31,136 | 31,136 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 63,000 | ||||
| 約僱人員離職儲金政府負擔款(中央款29,700元，市款3,300 元)。 |
1 | 人 | 33,000 | 33,000 | ||
| 約僱人員離職儲金政府負擔款(中央款27千元，市款3千元)。 | 1 | 人 | 30,000 | 30,000 | ||
| 1055 | 保險 | 135,000 | ||||
| 約僱人員健保保費政府負擔款(中央款24,300元，市款2,700 元)。 |
1 | 人 | 27,000 | 27,000 | ||
| 約僱人員健保保費政府負擔款(中央款23,400元，市款2,600 元)。 |
1 | 人 | 26,000 | 26,000 | ||
| 約僱人員勞保保費政府負擔款(中央款37,800元，市款4,200 元)。 |
1 | 人 | 42,000 | 42,000 | ||
| 約僱人員勞保保費政府負擔款(中央款36千元，市款4千元)。 | 1 | 人 | 40,000 | 40,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔353,000元，收支併列958,000元(中央補助958,000 元) |
1,311,000 | |||
| 2009 | 通訊費 | 125,000 | ||||
| 辦理查緝業務電話通訊費、數據通訊費及寄發違法案件處分 書表等費用郵費(中央款77千 元，市款48千元)。 |
1 | 年 | 125,000 | 125,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 210,000 | ||||
| 影印機租賃費(中央款189千元，市款21千元)。 | 1 | 年 | 210,000 | 210,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 39,000 | ||||
| 公務汽機車牌照稅(詳公務車輛明細表)(中央款21,460元， 市款1千元)。 |
1 | 年 | 22,460 | 22,460 | ||
| 公務汽機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)(中央款)。 | 1 | 年 | 14,160 | 14,160 | ||
| 公務汽機車檢驗費(詳公務車輛明細表)(中央款)。 | 1 | 年 | 1,500 | 1,500 | ||
| 配合預算編列至千元，增列進位數(中央款)。 | 1 | 年 | 880 | 880 | ||
| 2027 | 保險費 | 6,000 | ||||
| 公務汽機車保險費(詳公務車輛明細表)(中央款4,759元，市 款1千元)。 |
1 | 年 | 5,759 | 5,759 | ||
| 配合預算編列至千元，增列進位數(中央款)。 | 1 | 年 | 241 | 241 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 50,000 | ||||
| 違反菸酒管理法訴訟律師顧問費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 2051 | 物品 | 374,500 | ||||
| 文具紙張、電腦及週邊設備耗材等費用(中央款105,580元， 市款61,732元)。 |
1 | 年 | 167,312 | 167,312 | ||
| 公務汽機車油料費(詳如公務車輛明細表(中央款63,612元， 市款7,068元)。 |
1 | 年 | 70,680 | 70,680 | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備(中央款40,508元，市款 96千元)。 |
1 | 年 | 136,508 | 136,508 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 411,500 | ||||
| 菸酒稽查所需檢驗、搬運、誤餐及菸酒法令宣導媒體託播及 宣導品等費用(中央款355,900 元，市款39,600元)(菸品健康 福利捐歷年繳庫回編10千 元)。 |
1 | 年 | 405,500 | 405,500 | ||
| 員工文康活動費(約僱人員)(中央款5,400元，市款600元)。 | 2 | 人 | 3,000 | 6,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 65,000 | ||||
| 公務汽機車養護費(詳公務車輛明細表)(中央款47,341元， 市款10,459元)。 |
1 | 年 | 57,800 | 57,800 | ||
| 辦公桌椅維護費(中央款5,659元，市款629元)。 | 1 | 年 | 6,288 | 6,288 | ||
| 配合預算編列至千元，增列進位數(市款)。 | 1 | 年 | 912 | 912 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 30,000 | ||||
| 赴中央及其他縣市參加會議、查緝業務等旅費(中央款25千 元，市款5千元)。 |
30 | 人/日 | 1,000 | 30,000 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 收支併列120,000元(中央補助120,000元) | 120,000 | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 120,000 | ||||
| 汰換個人電腦(含週邊設備)及筆記型電腦(中央款)。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 |