預算機關
新竹市北區區公所
承辦單位
行政室
預算金額
78,115,000 元（）
計畫內容
1.辦理採購、人事、會計、研考、為民服務、資訊、出納及檔案管理等行政業務。2.廳舍、財產及物品管理維護。3.車輛管理、調派使用及維護等。
預期成果
促進財務效能，減少不經濟支出，達成資源妥適合理分配與施政計畫之目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔61,253,000元 | 61,253,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 42,540,000 | ||||
| 員55人薪資。 | 1 | 年 | 42,540,000 | 42,540,000 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,774,000 | ||||
| 工4人薪資。 | 1 | 年 | 1,774,000 | 1,774,000 | ||
| 1030 | 獎金 | 10,065,000 | ||||
| 員工考績獎金。 | 1 | 年 | 4,688,000 | 4,688,000 | ||
| 退休人員服務獎章獎勵金。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | ||
| 員工年終工作獎金。 | 1 | 年 | 5,307,000 | 5,307,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 944,000 | ||||
| 員工休假補助。 | 59 | 人 | 16,000 | 944,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 1,955,000 | ||||
| 職員超時加班費。 | 1 | 年 | 76,000 | 76,000 | ||
| 工友超時加班費。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | ||
| 員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 1,870,000 | 1,870,000 | ||
| 1055 | 保險 | 3,975,000 | ||||
| 健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 2,525,000 | 2,525,000 | ||
| 公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | ||
| 勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔7,154,000元 | 7,154,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 8,000 | ||||
| 員工參加研習課程所需費用。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | ||
| 2006 | 水電費 | 1,949,400 | ||||
| 水費。 | 12 | 月 | 12,000 | 144,000 | ||
| 電費。 | 12 | 月 | 150,450 | 1,805,400 | ||
| 2009 | 通訊費 | 252,000 | ||||
| 數據交換及網路通訊費。 | 1 | 部 | 12,000 | 12,000 | ||
| 電話費。 | 15 | 部 | 12,000 | 180,000 | ||
| 郵資。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 76,000 | ||||
| 電腦主機伺服器及本所網站維護費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 行政大樓網管中心電腦主機及區域網路維護費。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | ||
| 電腦設備及薪資系統維護費。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 39,000 | ||||
| 影印機租金。 | 1 | 年 | 39,000 | 39,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 47,630 | ||||
| 公務汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 18,350 | 18,350 | ||
| 公務汽機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 27,030 | 27,030 | ||
| 公務汽車檢驗費(詳公務車輛 | 1 | 年 | 2,250 | 2,250 | ||
| 明細表)。 | 0 | |||||
| 2027 | 保險費 | 61,706 | ||||
| 公務汽機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 28,706 | 28,706 | ||
| 辦公廳舍火災保險費。 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,842,000 | ||||
| 協辦公文收發、經建、社政及會計業務等約用人員薪資。 | 6 | 人 | 455,000 | 2,730,000 | ||
| 約用人員超時加班費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 6,000 | ||||
| 員工訓練講座鐘點費。 | 3 | 節 | 2,000 | 6,000 | ||
| 2051 | 物品 | 238,100 | ||||
| 公務用文具紙張。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | ||
| 報費。 | 1 | 年 | 11,400 | 11,400 | ||
| 購買法令書籍、雜誌等。 | 1 | 年 | 4,100 | 4,100 | ||
| 電腦軟硬體週邊設備及耗材。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | ||
| 公務汽機車油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 204,600 | 204,600 | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 743,009 | ||||
| 各種辦公用表冊印刷。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | ||
| 廳舍環境及禮堂、簡報室清潔費。 | 1 | 年 | 342,000 | 342,000 | ||
| 行政大樓室內外環境綠美化等費用。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | ||
| 保全服務費用。 | 1 | 年 | 56,908 | 56,908 | ||
| 藝文及康樂活動經費(含慶生、聯誼活動、歲末聯歡、各 項競賽及活動服裝等)。 |
65 | 人 | 3,000 | 195,000 | ||
| 志工意外保險、值班誤餐費、歲末聯歡、執勤背心汰換及專 業訓練等(含太陽能光電發電 系統獎勵金6,050元)。 |
11 | 人 | 3,450 | 37,950 | ||
| 召開各項會議誤餐費。 | 20 | 人/餐 | 100 | 2,000 | ||
| 上級交辦事項及政令宣導等(含太陽能光電發電系統獎勵 金16,974元)。 |
1 | 年 | 18,151 | 18,151 | ||
| 水塔清洗、消毒及污水處理費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | ||
| 消防安全設備及建築物公共安全檢查等經費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 公務所需提供各機關學校團體物品等。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 211,177 | ||||
| 辦公廳舍維修費(含太陽能光電發電系統獎勵金28,652元)。 | 1 | 年 | 211,177 | 211,177 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 279,578 | ||||
| 公務汽機車維護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 156,400 | 156,400 | ||
| 辦公用器具維護費。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | ||
| 公務電動機車電池租賃費。 | 1 | 年 | 78,178 | 78,178 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 158,000 | ||||
| 空調、電梯、機電工程及電力線路等維護。 | 1 | 年 | 158,000 | 158,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 6,000 | ||||
| 赴外縣市洽公、開會、觀摩及受訓旅費。 | 6 | 人/日 | 1,000 | 6,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 236,400 | ||||
| 區長特別費。 | 12 | 月 | 19,700 | 236,400 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔5,666,000元，收支併列4,000,000元(其他4,000,000 元) |
9,666,000 | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 4,000,000 | ||||
| 北區區公所行政中心裝修整建 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
| 工程(特別統籌；收支併列； 新竹市議會113年7月22日竹市 議議字第1130300233號函同意 墊付轉正)(總經費4,000千元， 本經費依新竹市政府及所屬機 關學校工程管理費支用要點規 定，按所定金額百分之八十之 3.0%估算工程管理費96千 元)。 |
0 | |||||
| 3025 | 運輸設備費 | 180,000 | ||||
| 公務機車汰舊換新(電動機車)。 | 2 | 輛 | 90,000 | 180,000 | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 5,486,000 | ||||
| 辦公廳舍各項設備汰換與充實。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | ||
| 北區行政大樓空調系統改善-二樓及三樓空調設備汰換工 程-總經費10,812千元，113年 度編列5,406千元，本年度編 列5,406千元。(本計畫依新竹 市政府及所屬機關學校工程管 理費支用要點規定，按3%所 定金額百分之八十估算工程管 理費260千元；113年度編列 130千元，本年度編列130千 元)。 |
1 | 年 | 5,406,000 | 5,406,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔42,000元 | 42,000 | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 42,000 | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 7 | 人 | 6,000 | 42,000 |