預算機關
新竹市政府
承辦單位
人事處-退撫給與科
預算金額
8,451,000 元（）
計畫內容
1.研究改進公務人員待遇福利。2.加強推行公務人員體育康樂活動。3.加強人事管理資訊系統運用。4.切實辦理公健保業務。5.辦理各項福利給與業務。
預期成果
落實績效待遇制度，建立以結果績效為導向的效能組織；倡導正當休閒活動，維護員工身心健康，鼓舞工作士氣；人事作業資訊化，增進人事業務效能；安定公教人員生活，確實辦理公健保及福利
業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 福利給與 | 市庫負擔8,451,000元 | 8,451,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔1,076,000元 | 1,076,000 | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 485,000 | ||||
| 協辦福利給與業務約僱1人薪資。 | 1 | 年 | 485,000 | 485,000 | ||
| 1030 | 獎金 | 261,000 | ||||
| 退休人員服務獎章獎勵金。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 約僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 61,000 | 61,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 141,000 | ||||
| 約僱人員休假補助。 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | ||
| 員工公教貸款利息差額補貼。 | 1 | 年 | 125,000 | 125,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 83,000 | ||||
| 辦理員工各項福利及退休業務逾時加班費。 |
1 | 年 | 44,000 | 44,000 | ||
| 約僱人員未休假加班費。 | 1 | 人 | 39,000 | 39,000 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 34,000 | ||||
| 約僱人員提繳勞工退休金政府負擔款。 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | ||
| 1055 | 保險 | 72,000 | ||||
| 約僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | ||
| 約僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 44,000 | 44,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔5,718,000元 | 5,718,000 | |||
| 2009 | 通訊費 | 27,000 | ||||
| 業務聯繫郵資及電話費。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 320,000 | ||||
| 電腦設備及軟體維護等費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 雲端人事智慧館網站維護。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 提升雲端人事智慧館網頁作業效率並進行作業系統升級更新 維護。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 420,000 | ||||
| 辦理福利給與業務約用人員薪資。 | 1 | 人 | 387,000 | 387,000 | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 人 | 33,000 | 33,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 18,000 | ||||
| 人事管理資訊系統及各項訓練講師鐘點費。 | 9 | 節 | 2,000 | 18,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 570,000 | ||||
| 委託辦理退休人員慰問、關懷聯繫及各項活動事宜。 | 1 | 年 | 570,000 | 570,000 | ||
| 2051 | 物品 | 41,000 | ||||
| 業務用文具紙張及印章等。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | ||
| 電腦周邊設備等耗材及升級零組件費用。 | 1 | 年 | 23,000 | 23,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 4,284,000 | ||||
| 員工文康活動費。 | 677 | 人 | 2,500 | 1,692,500 | ||
| 各項訓練、會議、活動等什項支出。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 公務人員履歷表、人事資料袋及各項通知書。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | ||
| 員工身體健康檢查。 | 1 | 年 | 2,515,500 | 2,515,500 | ||
| 辦理母親節活動支出。 | 1 | 式 | 32,000 | 32,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 38,000 | ||||
| 赴各機關洽辦各項業務及參加會議旅費。 | 38 | 人/日 | 1,000 | 38,000 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔34,000元 | 34,000 | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 34,000 | ||||
| 電腦周邊設備汰換。 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔1,623,000元 | 1,623,000 | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 15,000 | ||||
| 補助公務人員協會推展會務及辦理各項活動。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | ||
| 4045 | 對私校之獎助 | 1,608,000 | ||||
| 補助私立學校教職員公保保費。 | 1 | 年 | 1,608,000 | 1,608,000 |