預算機關
屏東縣政府
承辦單位
社會處
預算金額
4,128,837,000 元（）
計畫內容
1.辦理社區發展、人民團體及合作社業務。2.辦理推行社會工作專業制度、強化社會安全網計畫及社會福利服務中心業務。
3.辦理兒童及少年保護、家庭暴力、性侵害暨性剝削等各項防治工作。
4.辦理身心障礙者生活補助、生活重建、社區居住、日間式照顧服務、機構式照顧服務、輔具、交通
等各項福利服務計畫。
5.辦理老人生活補助、社區照顧關懷據點、老人公費安置及各項老人福利服務。
6.辦理婦女福利暨各項補助、單親母子家園、新住民業務、性騷擾防治業務等各項計畫。
7.辦理兒少福利暨各項補助、托育公共及準公共化服務、早期療育業務、脆弱家庭服務等各項計畫。
預期成果
100%
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 兒少保暨家暴及性侵害防治 | 縣庫負擔40,634,057元，收支併列24,501,943元(中央補助 24,501,943元) |
65,136,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔1,830,000元 | 1,830,000 | |||
| 1035 | 其他給與 | 300,000 | ||||
| 社工員非辦公時間執行家暴及兒少緊急保護處遇費 | 1×100 | 年×次 | 2,000 | 200,000 | ||
| 社工員非辦公時間執行性侵害及兒少緊急保護處遇費 | 1×50 | 年×次 | 2,000 | 100,000 | ||
| 1040 | 加班值班費 | 1,530,000 | ||||
| 辦理社會工作及保護業務超時加班費 | 1 | 年 | 378,490 | 378,490 | ||
| 約聘僱人員未休假加班費(縣款37人) | 1 | 年 | 801,000 | 801,000 | ||
| 辦理家暴及兒少等保護工作活動與備勤 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 非上班時間處理各類保護案件備勤人員備勤費 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | ||
| 辦理性侵害及兒少等保護工作活動與備勤 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 510 | 510 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔3,605,957元，收支併列18,820,043元(中央補助 18,820,043元) |
22,426,000 | |||
| 2024 | 稅捐及規費 | 167,310 | ||||
| 公務車牌照稅：9428-XS(2000cc、99年1月出廠)、 2479-E7(1798cc、99年9月出 廠)、8523-ZQ(2378cc、99年4 |
1 | 年 | 99,150 | 99,150 | ||
| )、0451-V5(2261cc0450-V5(2261cc、101年6月出廠)、 AMT-9362(1497cc、103年12 月出廠)、ARL-5270(2198cc、105年11月出廠)、AGN-6727(1987cc、103年9月出廠)、(1998cc、103年7月出廠)、AZU-3826(4009cc 、108年7月出廠) |
0 | |||||
| 公務車燃料使用費：9428-XS(2000cc、99年1月出廠)、2479-E7(1798cc、99年9月出廠)、8523-ZQ(2378cc、99年4月出廠)、0451-V5(2261cc、101年5月出廠)、0450-V5(2261cc、101年6月出廠)、AMT-9362(1497cc、103年12月出廠)、ARL-5270(2198cc、105年11月出廠)、AGN-6727(1987cc、103年9月出廠)、AGM-8905(1998cc、103年7月出廠)、AZU-3826(4009cc、108年7月出廠) | 1 | 年 | 60,960 | 60,960 | ||
| 公務機車燃料使用費：ASM-487(124cc)、ASM-489 (124cc)、AYP-490(124cc)、 AYP-491(124cc)、AMM-562 (124cc)、579-KEJ(100cc)、580- KEJ(100cc) |
7 | 輛 | 450 | 3,150 | ||
| 公務車檢驗費：9428-XS(2000cc、99年1月出廠)、 2479-E7(1798cc、99年9月出 廠)、8523-ZQ(2378cc、99年4 月出廠)、0451-V5(2261cc、 101年5月出廠)、0450-V5 (2261cc、101年6月出廠)、 AGM-8905(1998cc、103年7月 出廠) |
1 | 年 | 4,050 | 4,050 | ||
| 2027 | 保險費 | 34,422 | ||||
| 公務車保險費：9428-XS(2000cc、99年1月出廠)、2479-E7(1798cc、99年9月出廠)、AMT-9362(1497cc、103年12月出廠)、AGN-6727(1987cc、103年9月出廠)、AGM-8905(1998cc、103年7月出廠) | 5 | 輛 | 2,483 | 12,415 | ||
| 公務車保險費：8523-ZQ(2378cc、99年4月出廠)、 0451-V5(2261cc、101年5月出 |
4 | 輛 | 2,915 | 11,660 | ||
| 0450-V5(2261cc、101年6月出廠)、ARL-5270(2198cc、105年11月出廠) | 0 | |||||
| 公務電動機車保險費：022-SGU、EWD-6708、EWD- 6709、EWD-6710、EWD- 6715 |
5 | 輛 | 435 | 2,175 | ||
| 公務機車保險費：ASM-487、ASM-489、AYP-490、AYP- 491、AMM-562 |
5 | 輛 | 711 | 3,555 | ||
| 公務車保險費：AZU-3826(4009cc、108年7月出廠) | 1 | 輛 | 3,747 | 3,747 | ||
| 公務機車保險：579-KEJ、580-KEJ | 2 | 輛 | 435 | 870 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,473,000 | ||||
| 辦理保護性個案暨家庭諮商服務方案費用 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 以家庭為中心原住民族家庭暴力被害人跨網絡整合型服務方 案講師鐘點費、專家出席費、 臨時酬勞費、翻譯費用(公益 彩券回饋金)(衛生福利部111年 2月22日衛授家字第 1110560234號函補助) |
1 | 年 | 101,000 | 101,000 | ||
| 兒少保護親屬家庭媒合與支持計畫(衛生福利部111年6月2日 衛部護字第1111460544號函補 助) |
1 | 年 | 332,000 | 332,000 | ||
| 家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫(衛生福利部社會及 家庭署111年5月31日社家幼字 第1110106605號函補助) |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 16,249,657 | ||||
| 精進及擴充兒少家外安置資源『提升少年自立生活適應協助 服務量能計畫』(衛生福利部 社會及家庭署111年4月8日社 家支字第1110104117號函補 助) |
1 | 年 | 1,481,000 | 1,481,000 | ||
| 家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫(衛生福利部社會及 家庭署111年5月31日社家幼字 第1110106605號函補助) |
1 | 年 | 385,000 | 385,000 | ||
| 提升社工人員執業安全計畫(公益彩券回饋金)(衛生福利部 111年2月22日衛授家字第 1110560234號函補助) |
1 | 年 | 137,900 | 137,900 | ||
| 兒少保護家庭處遇服務創新方案(6歲以下兒少保護個案親職賦能計畫)(衛生福利部111年6月2日衛部護字第1111460544號函補助)(補助款2,071,925元，縣配合款230,214元) | 1 | 年 | 2,302,139 | 2,302,139 | ||
| 老人暨身心障礙者保護個案後續追蹤及創傷支持服務方案 (公益彩券回饋金)(衛生福利部 111年2月22日衛授家字第 1110560234號函補助) |
1 | 年 | 1,327,904 | 1,327,904 | ||
| 以家庭為中心之整合性服務方案/家庭暴力一站式服務方案 (衛生福利部111年4月27日衛 部護字第1111460428號函補 助) |
1 | 年 | 6,153,714 | 6,153,714 | ||
| 藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫(毒品防制基金)(衛生福 利部111年3月23日衛部救字第 1110111168號函補助) |
1 | 年 | 1,550,000 | 1,550,000 | ||
| 逆境少年及家庭支持服務計畫(毒品防制基金2,180,000元)(公 益彩券回饋金732,000元)(衛生 福利部111年4月11日衛部護字 第1110113814號函補助) |
1 | 年 | 2,912,000 | 2,912,000 | ||
| 2051 | 物品 | 652,798 | ||||
| 辦公室用品紙張印刷等費用 | 1 | 年 | 16,314 | 16,314 | ||
| 提升社工人員執業安全計畫(公益彩券回饋金)(衛生福利部 111年2月22日衛授家字第 1110560234號函補助) |
1 | 年 | 156,100 | 156,100 | ||
| 公務車油料費：9428-XS、2479-E7、8523-ZQ、0451- V5、0450-V5、AMT-9362、 ARL-5270、AGN-6727、 AGM-8905 |
9×139×12 | 輛×公升×月 | 32 | 480,384 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,890,500 | ||||
| 建構性別暴力社區初級預防計畫(公益彩券回饋金)(衛生福利 部111年2月22日衛授家字第 1110560234號函補助) |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 兒少保護家庭處遇充權計畫(衛生福利部111年6月2日衛部 護字第1111460544號函補助) |
1 | 年 | 350,000 | 350,000 | ||
| 兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務方案(衛生福利部111年6月2 日衛部護字第1111460544號函 補助) |
1 | 年 | 501,500 | 501,500 | ||
| 婦幼及保護案件醫司與團隊合作互助計畫(臺灣屏東地方檢 察署111年7月18日屏檢錦護丁 字第11119001050號函補助)(補 助款54,000元，縣配合款 13,500元) |
1 | 年 | 67,500 | 67,500 | ||
| 以家庭為中心原住民族家庭暴力被害人跨網絡整合型服務方 案相關會議、研習及活動費用 (公益彩券回饋金)(衛生福利部 111年2月22日衛授家字第 1110560234號函補助) |
1 | 年 | 75,500 | 75,500 | ||
| 新住民及其子女人身安全保護計畫(新住民發展基金)(內政部 111年5月20日內授移字第 1110911198號函補助) |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | ||
| 111年老人保護預防性關懷服務方案試辦計畫(衛生福利部 111年8月12日衛部護字第 1111460772號函補助) |
1 | 年 | 380,000 | 380,000 | ||
| 老人保護預防性關懷服務方案試辦計畫(公益彩券回饋金)(衛 生福利部111年2月22日衛授家 字第1110560234號函補助) |
1 | 年 | 380,000 | 380,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 508,442 | ||||
| 公務車養護費：9428-XS(2000cc、99年1月出廠)、2479-E7(1798cc、99年9月出廠)、8523-ZQ(2378cc、99年4月出廠)、0451-V5(2261cc、101年5月出廠)、0450-V5(2261cc、101年6月出廠)、AMT-9362(1497cc、103年12月出廠)、AGN-6727(1987cc、103年9月出廠)、AGM-8905(1998CC、103年7月出廠)、ARL-5270(2198cc、105年11月08日出廠) | 9 | 輛 | 51,000 | 459,000 | ||
| 公務車養護費：AZU-3826(4009cc、108年7月出廠) | 1 | 輛 | 29,042 | 29,042 | ||
| 電動機車養護費：022-SGU(100年1月出廠)、 EWD-6708(107年12月出廠)、 EWD-6709(107年12月出廠)、 EWD-6710(107年12月出廠)、 EWD-6715(107年12月出廠) |
5 | 輛 | 1,700 | 8,500 | ||
| 公務機車養護費：ASM-487、ASM-489、AYP- 490、AYP-491、AMM-562、 579-KEJ、580-KEJ |
7 | 輛 | 1,700 | 11,900 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 1,449,871 | ||||
| 家暴防治業務差旅費 | 1 | 年 | 87,000 | 87,000 | ||
| 性侵害防治業務差旅費 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 兒少保護業務差旅費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 辦理各項社會工作、保護業務及參加相關會議等之差旅費 | 1 | 年 | 907,762 | 907,762 | ||
| 以家庭為中心原住民族家庭暴力被害人跨網絡整合型服務方 案差旅費(公益彩券回饋金)(衛 生福利部111年2月22日衛授家 字第1110560234號函補助) |
1 | 年 | 35,000 | 35,000 | ||
| 家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫(衛生福利部社會及 家庭署111年5月31日社家幼字 第1110106605號函補助) |
1 | 年 | 14,000 | 14,000 | ||
| 兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務方案(衛生福利部111年6月2 日衛部護字第1111460544號函 補助) |
1 | 年 | 181,000 | 181,000 | ||
| 兒少保護親屬家庭媒合與支持計畫(衛生福利部111年6月2日 衛部護字第1111460544號函補 助) |
1 | 年 | 44,500 | 44,500 | ||
| 111年老人保護預防性關懷服務方案試辦計畫(衛生福利部 111年8月12日衛部護字第 1111460772號函補助) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 老人保護預防性關懷服務方案試辦計畫(公益彩券回饋金)(衛 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 生福利部111年2月22日衛授家 字第1110560234號函補助) |
0 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 609 | 609 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔35,198,100元，收支併列5,681,900元(中央補助 5,681,900元) |
40,880,000 | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 18,199,500 | ||||
| 補助社會福利團體及社區辦理建構性別暴力社區初級預防計 畫(公益彩券回饋金)(衛生福利 部111年2月22日衛授家字第 1110560234號函補助) |
1 | 年 | 1,880,000 | 1,880,000 | ||
| 補助社會福利等團體辦理兒少保護親屬家庭媒合與支持計畫 (衛生福利部111年6月2日衛部 護字第1111460544號函補助) |
1 | 年 | 73,500 | 73,500 | ||
| 補助社會福利等團體辦理婦幼個案安置等服務費用 | 1 | 年 | 2,070,000 | 2,070,000 | ||
| 補助社會福利等團體辦理老人保護個案緊急安置服務費用 | 1 | 年 | 8,500,000 | 8,500,000 | ||
| 補助社會福利等團體辦理身障保護個案緊急安置服務費用 | 1 | 年 | 3,900,000 | 3,900,000 | ||
| 補助社會福利等團體辦理性剝削個案安置等服務費用 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 補助社會福利等團體辦理家外安置兒少替代性照顧資源強化 計畫(衛生福利部社會及家庭 署111年5月31日社家幼字第 1110106605號函補助) |
1 | 年 | 1,626,000 | 1,626,000 | ||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 22,580,400 | ||||
| 家暴被害人各項補助款 | 1 | 年 | 750,000 | 750,000 | ||
| 性侵害被害人各項補助款 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | ||
| 兒少保醫療、健保及生活用品、交通等相關費用 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | ||
| 兒少保健檢及心理衡鑑、心理輔導費 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 家暴婦幼個案安置相關費用 | 1 | 年 | 11,594,000 | 11,594,000 | ||
| 性侵害婦幼個案安置相關費用 | 1 | 年 | 6,584,000 | 6,584,000 | ||
| 補助保護個案辦理兒少保護家庭處遇充權計畫(衛生福利部 111年6月2日衛部護字第 1111460544號函補助) |
1 | 年 | 1,818,400 | 1,818,400 | ||
| 補助新住民及其子女辦理人身安全保護計畫(新住民發展基 金)(內政部111年5月20日內授 移字第1110911198號函補助) |
1 | 年 | 284,000 | 284,000 | ||
| 4080 | 損失及賠償 | 100,100 | ||||
| 評估兒少其生命、身體或自由有立即之危險或危險之虞者， 依行政執行法第36條之規定即 時強制介入，如民眾因強制介 入致財產遭受損失時，補償民 眾之損失 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 100 | 100 |