預算機關
屏東縣政府
承辦單位
傳播暨國際事務處
預算金額
220,975,000 元（）
計畫內容
1.辦理城市行銷相關動靜態活動、文宣及文創品開發製作、補助鄉鎮市公所及民間團體辦理各項活動行銷推廣業務等。
2.積極辦理訪賓接待、國際城市交流、締結姊妹友好城市，致力於國際行銷及提升本縣國際化，強化
本縣友善國際形象。
3.辦理拍攝與製作施政及行銷宣傳影片，推廣屏東形象影音活動，多媒體宣傳平台管理應用。
4.辦理新增電腦相關設備。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 多媒體行銷 | 縣庫負擔17,287,000元 | 17,287,000 | 17,212,000 | 75,000 | 0.44% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔170,000元 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理多媒體行銷等相關業務活動人員加班費 | 1 | 年 | 169,500 | 169,500 | 169,500 | 0 | 0.00% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔17,117,000元 | 17,117,000 | 17,042,000 | 75,000 | 0.44% | |||
| 2009 | 通訊費 | 77,000 | 200,000 | -123,000 | -61.50% | ||||
| 電話、傳真及郵資等通訊相關費用 | 1 | 年 | 77,000 | 77,000 | 200,000 | -123,000 | -61.50% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 133,400 | 10,400 | 123,000 | 1,182.69% | ||||
| 電腦、印表機資訊設備等維護操作費用 | 1 | 年 | 133,400 | 133,400 | 10,400 | 123,000 | 1,182.69% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 219,600 | 249,600 | -30,000 | -12.02% | ||||
| 公務車等相關租賃費用 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 150,000 | -30,000 | -20.00% | ||
| 影印機等相關租賃費用 | 1 | 年 | 99,600 | 99,600 | 99,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 908,314 | 832,450 | 75,864 | 9.11% | ||||
| 協助資料蒐集、建檔及影音協拍之人力經費需求臨時人員薪 資 |
2×12 | 人×月 | 27,470 | 659,280 | 606,000 | 53,280 | 8.79% | ||
| 臨時人員年終工作獎金 | 2×1.5 | 人×月 | 27,470 | 82,410 | 75,750 | 6,660 | 8.79% | ||
| 臨時人員勞健保費 | 2×12 | 人×月 | 3,750 | 90,000 | 80,400 | 9,600 | 11.94% | ||
| 臨時人員勞工退休金 | 2×12 | 人×月 | 1,700 | 40,800 | 37,200 | 3,600 | 9.68% | ||
| 臨時人員未休假加班費 | 2 | 人 | 6,412 | 12,824 | 11,900 | 924 | 7.76% | ||
| 臨時人員超時加班費 | 2 | 人 | 11,500 | 23,000 | 21,200 | 1,800 | 8.49% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 邀請專家學者出席會議或審查會議等相關費用 | 4×4 | 人×節 | 2,500 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 256,040 | 226,880 | 29,160 | 12.85% | ||||
| 業務用文具、紙張、報表及碳粉匣費等消耗品費用 | 1 | 年 | 230,000 | 230,000 | 200,000 | 30,000 | 15.00% | ||
| 租賃用車輛所需油料費 | 70×12 | 公升×月 | 31 | 26,040 | 26,880 | -840 | -3.13% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 15,350,146 | 15,350,170 | -24 | 0.00% | ||||
| 縣政行銷影片及網路媒體行銷等相關業務經費 | 1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| Line推播等相關業務經費 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||
| 自製全年度影片等相關業務經費 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電影節活動等相關業務經費 | 1 | 年 | 4,400,000 | 4,400,000 | 4,400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 廣告節活動等相關業務經費 | 1 | 年 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 146 | 146 | 170 | -24 | -14.12% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 132,500 | 132,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 參與府外會議、拍攝影片、觀摩與相關業務研討會議等出差 費 |
1 | 年 | 132,500 | 132,500 | 132,500 | 0 | 0.00% |