預算機關
屏東縣政府
承辦單位
傳播暨國際事務處
預算金額
50,345,000 元（）
計畫內容
1.辦理新聞蒐集、聯繫、及發布等相關工作事項。2.辦理屏東縣境內有線廣播電視發展等相關業務。
3.辦理有線電視業務購置相關設備等經費。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 有線廣電發展 | 縣庫負擔333元，收支併列7,665,667元(中央補助 7,665,667元) |
7,666,000 | 3,810,000 | 3,856,000 | 101.21% | |||
| 1000 | 人事費 | 收支併列300,000元(中央補助300,000元) | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 假日及夜間有線電視機房檢查、側錄廣告、節目及辦理有線電視等相關工作加班費(國家通訊傳播委員會112年6月17日通傳平臺決字第11241014810號及112年8月15日通傳平臺字第11241019150號函補助) | 5×300 | 人×時 | 200 | 300,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔333元，收支併列7,365,667元(中央補助 7,365,667元) |
7,366,000 | 3,510,000 | 3,856,000 | 109.86% | |||
| 2006 | 水電費 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電視轉播站電費(國家通訊傳播委員會112年6月17日通傳平 臺決字第11241014810號及112 年8月15日通傳平臺字第 11241019150號函補助) |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理有線電視相關業務聯繫郵電費(國家通訊傳播委員會112 年6月17日通傳平臺決字第 11241014810號及112年8月15 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 日通傳平臺字第11241019150號函補助) | 0 | ||||||||
| 2012 | 土地租金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 轄內無線電視轉播土地租金租用費(國家通訊傳播委員會112年6月17日通傳平臺決字第11241014810號及112年8月15日通傳平臺字第11241019150號函補助) | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1台公務車租賃費用(國家通訊傳播委員會112年6月17日通傳 平臺決字第11241014810號及 112年8月15日通傳平臺字第 11241019150號函補助) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 18,310 | 18,310 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務汽車牌照稅(國家通訊傳播委員會112年6月17日通傳平 臺決字第11241014810號及112 年8月15日通傳平臺字第 11241019150號函補助) |
1 | 年 | 11,230 | 11,230 | |||||
| 公務車汽車燃料費(國家通訊傳播委員會112年6月17日通傳 平臺決字第11241014810號及 112年8月15日通傳平臺字第 11241019150號函補助) |
1 | 年 | 6,180 | 6,180 | |||||
| 公務車輛檢驗費(國家通訊傳播委員會112年6月17日通傳平 臺決字第11241014810號及112 年8月15日通傳平臺字第 11241019150號函補助) |
1 | 年 | 900 | 900 | |||||
| 2027 | 保險費 | 2,915 | 2,915 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務汽車車輛責任保險費(國家通訊傳播委員會112年6月17日通傳平臺決字第11241014810號及112年8月15日通傳平臺字第11241019150號函補助) | 1 | 年 | 2,915 | 2,915 | |||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 1,060,907 | 1,021,175 | 39,732 | 3.89% | ||||
| 僱用約用人員協助進行有線電視側錄及管理工作薪資(國家通訊傳播委員會112年6月17日通傳平臺決字第11241014810號及112年8月15日通傳平臺字 | 1×12 | 人×月 | 36,500 | 438,000 | |||||
| 第11241019150號函補助) | 0 | ||||||||
| 僱用臨時人員協助進行有線電視側錄及管理工作薪資(國家通訊傳播委員會112年6月17日通傳平臺決字第11241014810號及112年8月15日通傳平臺字第11241019150號函補助) | 1×12 | 人×月 | 27,470 | 329,640 | |||||
| 有線電視業務約用人員年終工作獎金(國家通訊傳播委員會112年6月17日通傳平臺決字第11241014810號及112年8月15日通傳平臺字第11241019150號函補助) | 1×1.5 | 人×月 | 36,500 | 54,750 | |||||
| 有線電視業務臨時人員年終工作獎金(國家通訊傳播委員會112年6月17日通傳平臺決字第11241014810號及112年8月15日通傳平臺字第11241019150號函補助) | 1×1.5 | 人×月 | 27,470 | 41,205 | |||||
| 約用人員勞健保費(國家通訊傳播委員會112年6月17日通傳 平臺決字第11241014810號及 112年8月15日通傳平臺字第 11241019150號函補助) |
1×12 | 人×月 | 5,200 | 62,400 | |||||
| 臨時人員勞健保費(國家通訊傳播委員會112年6月17日通傳 平臺決字第11241014810號及 112年8月15日通傳平臺字第 11241019150號函補助) |
1×12 | 人×月 | 3,750 | 45,000 | |||||
| 約用人員退休準備金(國家通訊傳播委員會112年6月17日通 傳平臺決字第11241014810號 及112年8月15日通傳平臺字第 11241019150號函補助) |
1×12 | 人×月 | 2,350 | 28,200 | |||||
| 臨時人員退休準備金(國家通訊傳播委員會112年6月17日通 傳平臺決字第11241014810號 及112年8月15日通傳平臺字第 11241019150號函補助) |
1×12 | 人×月 | 1,700 | 20,400 | |||||
| 約用人員未休假及超時加班費(國家通訊傳播委員會112年6月17日通傳平臺決字第11241014810號及112年8月15日通傳平臺字第11241019150號函補助) | 1 | 人 | 23,400 | 23,400 | |||||
| 臨時人員未休假及超時加班費(國家通訊傳播委員會112年6月17日通傳平臺決字第11241014810號及112年8月15日通傳平臺字第11241019150號函補助) | 1 | 人 | 17,912 | 17,912 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 有線電視費率委員會等出席費及其他(國家通訊傳播委員會112年6月17日通傳平臺決字第11241014810號及112年8月15日通傳平臺字第11241019150號函補助) | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 年度有線電視費率審議資料審查費(國家通訊傳播委員會112年6月17日通傳平臺決字第11241014810號及112年8月15日通傳平臺字第11241019150號函補助) | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機碳粉、印表機、傳真機墨水匣及辦公室用品(國家通 訊傳播委員會112年6月17日通 傳平臺決字第11241014810號 及112年8月15日通傳平臺字第 11241019150號函補助) |
1 | 年 | 172,252 | 172,252 | |||||
| 查察轄內無線電視16處轉播站災害工程勘查及載送媒體採訪地方文化推廣、節目製作等活動1台租賃用車輛所需油料費(國家通訊傳播委員會112年6月17日通傳平臺決字第11241014810號及112年8月15日通傳平臺字第11241019150號函補助) | 70×12 | 公升×月 | 31 | 26,040 | |||||
| 查察轄內無線電視16處轉播站災害工程勘查及載送媒體採訪地方文化推廣、節目製作等活動1台公務車所需油料費(國家通訊傳播委員會112年6月17日通傳平臺決字第11241014810號及112年8月15日通傳平臺字第11241019150號函補助) | 139×12 | 公升×月 | 31 | 51,708 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 5,252,868 | 1,436,600 | 3,816,268 | 265.65% | ||||
| 有線電視費率審議、參訪相關費用及辦理縣政宣導及地方文 | 1 | 年 | 4,860,535 | 4,860,535 | |||||
| 化活動等節目、影片、動畫、其他製作及活動等相關費用(國家通訊傳播委員會112年6月17日通傳平臺決字第11241014810號及112年8月15日通傳平臺字第11241019150號函補助) | 0 | ||||||||
| 有線電視收視滿意度調查及資料編印(國家通訊傳播委員會112年6月17日通傳平臺決字第11241014810號及112年8月15日通傳平臺字第11241019150號函補助) | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 辦理有線電視座談會、公聽會、說明會等相關會議之會場佈置、茶水費及文具用品費用(國家通訊傳播委員會112年6月17日通傳平臺決字第11241014810號及112年8月15日通傳平臺字第11241019150號函補助) | 1 | 年 | 92,000 | 92,000 | |||||
| 購置宣導品、印製大型海報及製作看板以辦理有線電視政令宣導(國家通訊傳播委員會112年6月17日通傳平臺決字第11241014810號及112年8月15日通傳平臺字第11241019150號函補助) | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 333 | 333 | 240 | 93 | 38.75% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務汽車維修等費用(國家通訊傳播委員會112年6月17日通 傳平臺決字第11241014810號 及112年8月15日通傳平臺字第 11241019150號函補助) |
1 | 年 | 51,000 | 51,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 無線電視轉播站設備、冷氣維修及環境維護等相關費用(國家通訊傳播委員會112年6月17日通傳平臺決字第11241014810號及112年8月15日通傳平臺字第11241019150號函補助) | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 有線電視業務相關會議、參 | 5×4 | 人×日 | 2,000 | 40,000 | |||||
| 訪、評鑑及側錄廣告等旅費(國家通訊傳播委員會112年6月17日通傳平臺決字第11241014810號及112年8月15日通傳平臺字第11241019150號函補助) | 0 |