預算機關
屏東縣政府
承辦單位
客家事務處
預算金額
93,005,000 元（）
計畫內容
1.客家特色產業輔導培力、人才培育及研習、產業資源調查分析輔導開發、設計包裝、行銷及通路推廣事宜。
2.客家民俗技藝、音樂、舞蹈、戲曲、語言之推廣及人才培育。
3.推動客家文化生活環境營造，客家傳統建築、聚落、文獻、文史研究等。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 民俗藝術 | 縣庫負擔5,525,000元，收支併列30,000,000元(中央補助 30,000,000元) |
35,525,000 | 24,125,000 | 11,400,000 | 47.25% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔32,000元 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理蒐集民俗技藝資料及各項藝文活動、研習、展覽事項、 館舍值班等加班費 |
1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔4,613,000元，收支併列20,000,000元(中央補助 20,000,000元) |
24,613,000 | 17,613,000 | 7,000,000 | 39.74% | |||
| 2006 | 水電費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 宗聖公祠水電支出 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 102,000 | 102,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 宗聖公祠電話費及網路費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 寄發各項資料等業務用郵資及大宗郵資費 | 12 | 月 | 1,800 | 21,600 | 21,600 | 0 | 0.00% | ||
| 對外通訊等業務聯繫公務用電話費、傳真機、電腦網路、通 訊聯繫費 |
12 | 月 | 4,200 | 50,400 | 50,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 諮詢委員、訪視委員、審查委員出席費及計畫案評審委員評 審費等 |
12 | 次 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 21,740,000 | 14,740,000 | 7,000,000 | 47.49% | ||||
| 補助鄉鎮公所辦理推動客家語言、文化及產業環境營造相關 計畫(客家委員會112年4月26 日客會傳字第1120003114號 函、112年5月4日客會語字第 1120003125號函暨112年5月12 日客會產字第1116600290號函 補助) |
1 | 年 | 20,000,000 | 20,000,000 | |||||
| 辦理客家民俗、藝術、交流觀摩、訓練展演、傳承傳統技藝 及民藝團體巡迴演出及辦理客 家文化藝術、客家節慶活動等 相關系列活動 |
1 | 年 | 1,740,000 | 1,740,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 購置辦公室文具紙張、器具、事務機器、電器、通訊等機 具、器材及其所屬耗材用品、 配件、軟體、週邊設備、升級 事項及各項書籍費 |
12 | 月 | 8,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,455,000 | 2,455,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 館舍保全費用、辦理導覽志工培訓、辦理各項課程、活動及 展覽之佈置及宣傳等費用 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 宗聖公祠各項活動、館舍清潔維護、保全保險等 | 1 | 年 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項報表、宣傳資料等印刷及各民藝團體表演時之茶水等 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理客家文化藝術暨客家民俗藝術展演等工作之活動宣傳 | 1 | 年 | 337,000 | 337,000 | 337,000 | 0 | 0.00% | ||
| 綜合業務計畫執行成果簡報打字、印刷費，及多媒體簡報製 作等 |
1 | 年 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項業務檢討會、座談會茶水及雜支 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理多元文化系列客家音樂、戲曲、文學、影像、美術、生 態、母語、環境、文創產業、 節慶活動等研習暨推廣 |
1 | 年 | 1,070,000 | 1,070,000 | 1,070,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理客家事務分區、行政座談會籌備費、民俗藝術團體座談 會、請柬、會議資料及成果印 刷、相片沖洗、環境佈置及各 項活動雜支費用等 |
1 | 年 | 445,000 | 445,000 | 445,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 宗聖公祠建築體修繕 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 宗聖公祠設備維護更修 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加中央機關及各縣市政府會議、講習等旅費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 赴縣內鄉鎮接洽業務旅費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔880,000元，收支併列10,000,000元(中央補助 10,000,000元) |
10,880,000 | 6,480,000 | 4,400,000 | 67.90% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 10,680,000 | 6,280,000 | 4,400,000 | 70.06% | ||||
| 補助鄉鎮公所辦理推動客家語言、文化及產業環境營造相關 計畫(客家委員會112年4月26 日客會傳字第1120003114號 函、112年5月4日客會語字第 1120003125號函暨112年5月12 日客會產字第1116600290號函 補助) |
1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||
| 補助鄉鎮公所辦理各項客家民俗音樂、戲曲、舞蹈、民俗藝 術薪傳等藝文展演活動 |
1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助鄉鎮公所辦理113年度「佳冬新丁祭」計畫 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助機關、學校辦理各項客家民俗音樂、戲曲、舞蹈暨補助 學校辦理客家獅、鼓研習等民 俗藝術薪傳等活動 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% |