預算機關
屏東縣政府
承辦單位
文化處
預算金額
294,222,000 元（）
計畫內容
1.維持文化處營運開放2.提供終身學習場域及辦理各項閱讀推廣活動
3.各項視覺美術活動辦理及推廣、民俗文物蒐集、典藏、整理、保存及展覽
4.各項藝文活動之策劃、社區營造、文創產業及博物館與地方文化館的推動
5.演藝廳館舍維護營運管理
6.眷村活化、文化設施經營規劃與日常維護營運管理
預期成果
100%
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 文化行政 | 縣庫負擔63,898,000元 | 63,898,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔52,863,000元 | 52,863,000 | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,523,400 | ||||
| 政務人員待遇 | 1 | 年 | 1,523,400 | 1,523,400 | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 19,899,600 | ||||
| 正式職員待遇 | 1 | 年 | 19,899,600 | 19,899,600 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 14,814,000 | ||||
| 約聘人員待遇(薪點296) | 5×12 | 人×月 | 38,500 | 2,310,000 | ||
| 約聘人員待遇(薪點312) | 1×12 | 人×月 | 40,500 | 486,000 | ||
| 約聘人員待遇(薪點328) | 1×12 | 人×月 | 43,000 | 516,000 | ||
| 約聘人員待遇(薪點344) | 1×12 | 人×月 | 45,000 | 540,000 | ||
| 約聘人員待遇(薪點376) | 3×12 | 人×月 | 49,000 | 1,764,000 | ||
| 約僱人員待遇(薪點280) | 21×12 | 人×月 | 36,500 | 9,198,000 | ||
| 1030 | 獎金 | 6,570,235 | ||||
| 正式職員及政務人員考績獎金 | 1 | 年 | 2,040,610 | 2,040,610 | ||
| 正式職員及政務人員年終獎金 | 1 | 年 | 2,677,875 | 2,677,875 | ||
| 約聘人員年終獎金(薪點296) | 5×1.5 | 人×月 | 38,500 | 288,750 | ||
| 約聘人員年終獎金(薪點312) | 1×1.5 | 人×月 | 40,500 | 60,750 | ||
| 約聘人員年終獎金(薪點328) | 1×1.5 | 人×月 | 43,000 | 64,500 | ||
| 約聘人員年終獎金(薪點344) | 1×1.5 | 人×月 | 45,000 | 67,500 | ||
| 約聘人員年終獎金(薪點376) | 3×1.5 | 人×月 | 49,000 | 220,500 | ||
| 約僱人員年終獎金(薪點280) | 21×1.5 | 人×月 | 36,500 | 1,149,750 | ||
| 1035 | 其他給與 | 960,000 | ||||
| 正式職員及政務人員休假旅遊補助費 | 28 | 人 | 16,000 | 448,000 | ||
| 約聘僱人員休假旅遊補助費 | 32 | 人 | 16,000 | 512,000 | ||
| 1040 | 加班值班費 | 1,731,593 | ||||
| 正式職員、政務人員及約聘僱人員等員工加班費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 正式職員及政務人員不休假加班費 | 1 | 年 | 1,017,593 | 1,017,593 | ||
| 約聘人員不休假加班費 | 1 | 年 | 219,500 | 219,500 | ||
| 約僱人員不休假加班費 | 21×1 | 人×年 | 17,500 | 367,500 | ||
| 例假日館舍員工值日值班費 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 3,330,528 | ||||
| 正式職員及政務人員退撫基金 | 1 | 年 | 2,385,528 | 2,385,528 | ||
| 約聘人員勞工退休金(薪點296) | 5×12 | 人×月 | 2,450 | 147,000 | ||
| 約聘人員離職儲金(薪點312) | 1×12 | 人×月 | 2,550 | 30,600 | ||
| 約聘人員離職儲金(薪點328) | 1×12 | 人×月 | 2,650 | 31,800 | ||
| 約聘人員離職儲金(薪點344) | 1×12 | 人×月 | 2,800 | 33,600 | ||
| 約聘人員離職儲金(薪點376) | 3×12 | 人×月 | 3,050 | 109,800 | ||
| 約僱人員離職儲金(薪點280) | 21×12 | 人×月 | 2,350 | 592,200 | ||
| 1055 | 保險 | 4,033,644 | ||||
| 正式職員及政務人員健保費 | 1 | 年 | 1,382,916 | 1,382,916 | ||
| 約聘人員健保費(薪點296) | 5×12 | 人×月 | 2,000 | 120,000 | ||
| 約聘人員健保費(薪點312) | 1×12 | 人×月 | 2,100 | 25,200 | ||
| 約聘人員健保費(薪點328) | 1×12 | 人×月 | 2,200 | 26,400 | ||
| 約聘人員健保費(薪點344) | 1×12 | 人×月 | 2,300 | 27,600 | ||
| 約聘人員健保費(薪點376) | 3×12 | 人×月 | 2,500 | 90,000 | ||
| 約僱人員健保費(薪點280) | 21×12 | 人×月 | 1,900 | 478,800 | ||
| 正式職員及政務人員公保費 | 1 | 年 | 622,584 | 622,584 | ||
| 約聘人員勞保費(薪點296) | 5×12 | 人×月 | 3,300 | 198,000 | ||
| 約聘人員勞保費(薪點312) | 1×12 | 人×月 | 3,500 | 42,000 | ||
| 約聘人員勞保費(薪點328) | 1×12 | 人×月 | 3,650 | 43,800 | ||
| 約聘人員勞保費(薪點344) | 1×12 | 人×月 | 3,800 | 45,600 | ||
| 約聘人員勞保費(薪點376) | 3×12 | 人×月 | 3,800 | 136,800 | ||
| 約聘人員勞保費(薪點280) | 21×12 | 人×月 | 3,150 | 793,800 | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 144 | 144 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔11,035,000元 | 11,035,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 5,360,000 | ||||
| 本處及所屬各館舍水費 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | ||
| 本處及所屬各館舍電費 | 1 | 年 | 5,240,000 | 5,240,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 798,000 | ||||
| 本處及所屬各館舍通訊費 | 12 | 月 | 11,500 | 138,000 | ||
| 各館舍國內外傳真業務聯繫費 | 12 | 月 | 55,000 | 660,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 540,000 | ||||
| 各館舍業務租金、影印機租借、公務車租賃等費用 | 1 | 年 | 540,000 | 540,000 | ||
| 2027 | 保險費 | 100,000 | ||||
| 各館室建築物保險費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 2,097,025 | ||||
| 因應業務及各項活動等工作增加僱用臨時人員 | 5×12 | 人×月 | 25,250 | 1,515,000 | ||
| 臨時人員年終獎金 | 5×1.5 | 人×月 | 25,250 | 189,375 | ||
| 臨時人員離職儲金 | 5×12 | 人×月 | 1,550 | 93,000 | ||
| 臨時人員勞健保費 | 5×12 | 人×月 | 3,350 | 201,000 | ||
| 臨時人員不休假加班費 | 5 | 人 | 5,950 | 29,750 | ||
| 臨時人員超時加班費 | 5 | 人 | 13,780 | 68,900 | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 10,000 | ||||
| 中華文化總會會費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2051 | 物品 | 80,000 | ||||
| 文化業務執行所需文具用品、耗材等費用 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 文化業務執行公務車輛油料等費用 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,603,975 | ||||
| 公務聯繫接待贈送等經費 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | ||
| 業務用辦公用品、各館舍清潔維護樹木養護修剪、保全及雜 項支出等相關執行費用 |
1 | 年 | 1,507,290 | 1,507,290 | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 685 | 685 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 10,000 | ||||
| 影印機及傳真機等維護費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 400,000 | ||||
| 所屬館舍場地等設施設備養護費 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 36,000 | ||||
| 參加各項會議及研習等交通差旅費 | 2×9 | 人×日 | 2,000 | 36,000 |