預算機關
屏東縣政府
承辦單位
原住民處
預算金額
1,294,401,000 元（）
計畫內容
1.辦理原住民族教育文化、社會福利業務計畫、活化原住民文化會館、讀•享空間及屏東部落之心等相關營運業務事項。
2.辦理山地經建業務及原住民族住宅業務及多元居住協助補助經濟弱勢原住民建購修繕住宅計畫。
3.辦理獎勵輔導造林計畫、斜坡生活圈原創平台-部落文化產業人才育成據點案、原住民保留地禁伐
補償計畫、前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－推動原住民族多元產業發展2.0計畫等原住民產業發展計
畫。
4.經濟部水利署第七河川局補助辦理「111年度楓林社區入口擋土牆彩繪工程」等水資源公益支出。
5.台電公司111年度發電年度促協金補助團體辦理「重陽敬老活動」等活動計畫。
預期成果
100%
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 產業發展 | 縣庫負擔16,353,000元，收支併列866,967,000元(中央補助 866,967,000元) |
883,320,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔48,000元，收支併列231,000元(中央補助231,000元) | 279,000 | |||
| 1040 | 加班值班費 | 279,000 | ||||
| 辦理「112年度獎勵輔導造林計畫」業務人員加班費(行政 院農業委員會111年8月11日農 會字第1110122339號函補助) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 辦理「112年度全民造林運動實施計畫-原住民保留地造林 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | ||
| 地撫育管理計畫」業務人員加班費(行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函補助) | 0 | |||||
| 辦理「原住民保留地禁伐補償計畫」業務人員加班費(原住 民族委員會111年8月11日原民 綜字第1110040001號函補助) |
1000 | 時 | 200 | 200,000 | ||
| 辦理「前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－推動原住民族多元產 業發展2.0計畫-優化原住民族 通路經營平台」加班費(縣配 合款) |
240 | 時 | 200 | 48,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔14,604,216元，收支併列36,603,784元(中央補助 36,603,784元) |
51,208,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 45,000 | ||||
| 禮納里部落產業發展中心水電費 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 90,000 | ||||
| 辦理原住民產業發展業務電話、郵資通訊聯繫費用 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 9,000 | ||||
| 辦公電腦、網路、印表機、傳真機等維修用 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 615,000 | ||||
| 辦理「原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫」租賃影印 機等相關費用(原住民族委員 會111年8月11日原民綜字第 1110040001號函補助) |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | ||
| 辦理「原住民保留地禁伐補償計畫」勘查用車輛租用費(原 住民族委員會111年8月11日原 民綜字第1110040001號函補 助) |
4 | 輛 | 150,000 | 600,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 35,820 | ||||
| 公務車1493-E7、0178-FD牌照稅 | 2 | 輛 | 11,230 | 22,460 | ||
| 公務車1493-E7、0178-FD燃料費 | 2 | 輛 | 6,180 | 12,360 | ||
| 公務車1493-E7、0178-FD等車輛檢驗費 | 2 | 輛 | 500 | 1,000 | ||
| 2027 | 保險費 | 81,483 | ||||
| 公務汽車1493-E7強制責任保險費 | 1 | 年 | 2,483 | 2,483 | ||
| 禮納里部落產業發展中心火險、公共意外責任險 | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | ||
| 辦理「原住民保留地禁伐補償計畫」檢測人員所需意外險 (原住民族委員會111年8月11 日原民綜字第1110040001號函 補助) |
1 | 年 | 24,000 | 24,000 | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 10,361,996 | ||||
| 辦理「112年度獎勵輔導造林計畫」檢測人員12人酬金、勞 健保、離職儲金、年終獎金及 加班等費(行政院農業委員會 111年8月11日農會字第 1110122339號函補助) |
1 | 年 | 1,774,000 | 1,774,000 | ||
| 辦理「112年度全民造林運動實施計畫-原住民保留地造林 地撫育管理計畫」檢測人員2 人酬金、勞健保、離職儲金、 年終獎金及加班等費(行政院 農業委員會111年8月11日農會 字第1110122339號函補助) |
1 | 年 | 443,000 | 443,000 | ||
| 辦理「原住民保留地禁伐補償計畫」檢測人員12人酬金、勞 健保、離職儲金、年終獎金及 加班等費(原住民族委員會111 年8月11日原民綜字第 1110040001號函補助) |
1 | 年 | 7,183,784 | 7,183,784 | ||
| 辦理「前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－推動原住民族多元產 業發展2.0計畫-優化原住民族 通路經營平台」約用人員酬 金、勞健保、離職儲金、年終 獎金及加班等費(縣配合款) |
1 | 年 | 502,212 | 502,212 | ||
| 辦理「前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－推動原住民族多元產 業發展2.0計畫-部落產業升 級」約用人員酬金、勞健保、 離職儲金、年終獎金及加班等 |
1 | 年 | 459,000 | 459,000 | ||
| 費(原住民族委員會111年8月 11日原民綜字第1110040001號 函補助) |
0 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 260,000 | ||||
| 禮納里部落產業發展中心委外服務 | 1 | 年 | 260,000 | 260,000 | ||
| 2051 | 物品 | 858,967 | ||||
| 辦理原住民部落產業發展業務用印表機墨水匣、碳粉匣、傳 真用紙等 |
1 | 年 | 48,871 | 48,871 | ||
| 辦理「112年度獎勵輔導造林計畫」相關物品費用(行政院 農業委員會111年8月11日農會 字第1110122339號函補助) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 辦理「112年度全民造林運動實施計畫-原住民保留地造林 地撫育管理計畫」相關物品費 用(行政院農業委員會111年8 月11日農會字第1110122339號 函補助) |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 辦理「原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫」所需辦公 用物品、耗材等(原住民族委 員會111年8月11日原民綜字第 1110040001號函補助) |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | ||
| 辦理「原住民保留地禁伐補償計畫」相關物品費(原住民族 委員會111年8月11日原民綜字 第1110040001號函補助) |
1 | 年 | 599,200 | 599,200 | ||
| 產業輔導公務車1493-E7油料費 | 139×12 | 公升×月 | 32 | 53,376 | ||
| 辦理「原住民保留地禁伐補償計畫」檢測車輛(4輛)油料費 (原住民族委員會111年8月11 日原民綜字第1110040001號函 補助) |
280×12 | 公升×月 | 32 | 107,520 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 37,458,734 | ||||
| 辦理原住民產業發展成果印刷、相片沖洗、廣告等 | 1 | 年 | 110,300 | 110,300 | ||
| 召開產業發展講習會會議雜支 | 1 | 年 | 11,700 | 11,700 | ||
| 辦理產業發展相關活動、訓練 | 1 | 年 | 1,106,500 | 1,106,500 | ||
| 辦理原住民產業發展所需一般事務費 | 1 | 年 | 65,593 | 65,593 | ||
| 辦理原住民工作室等產業輔導 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | ||
| 禮納里部落產業發展中心保全服務費 | 1 | 年 | 98,000 | 98,000 | ||
| 禮納里部落產業發展中心業務費 | 1 | 年 | 282,000 | 282,000 | ||
| 辦理「文化部推動地方創生文化環境營造計畫-斜坡上生活 圈地方創生文化事業推動修正 計畫」業務相關費用(文化部 111年4月27日文源字第 1113011267號函補助)(補助款 1,600,000元，縣配合款 400,000元) |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 辦理屏東咖啡園區保全服務、工作會議及其他管理與推廣所 需業務費 |
1 | 年 | 660,000 | 660,000 | ||
| 辦理2023斜坡上的藝術節活動相關經費 | 1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | ||
| 辦理屏東咖啡節活動及其相關經費 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 辦理「112年度獎勵輔導造林計畫」業務雜支費(行政院農 業委員會111年8月11日農會字 第1110122339號函補助) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 辦理「112年度全民造林運動實施計畫-原住民保留地造林 地撫育管理計畫」業務雜支費 (行政院農業委員會111年8月 11日農會字第1110122339號函 補助) |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | ||
| 辦理「斜坡生活圈原創平台-部落文化產業人才育成據點」 案業務執行相關費用(文化部 111年7月7日文源字第 1113017709號函補助)(補助款 1,850,000元，縣配合款 205,556元) |
1 | 年 | 2,055,556 | 2,055,556 | ||
| 辦理「原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫」活動宣導 | 1 | 年 | 370,000 | 370,000 | ||
| 品、志工運用及相關業務支用經費(原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函補助) | 0 | |||||
| 辦理「原住民保留地禁伐補償計畫」業務雜支費(原住民族 委員會111年8月11日原民綜字 第1110040001號函補助) |
1 | 年 | 4,061,280 | 4,061,280 | ||
| 辦理「前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－推動原住民族多元產業發展2.0計畫-優化原住民族通路經營平台」業務執行相關費用(原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函補助)(補助款8,000,000元，縣配合款479,788元) | 1 | 年 | 8,479,788 | 8,479,788 | ||
| 辦理「前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－推動原住民族多元產 業發展2.0計畫-部落產業升 級」業務相關費用(原住民族 委員會111年8月11日原民綜字 第1110040001號函補助) |
1 | 年 | 7,541,000 | 7,541,000 | ||
| 辦理「原住民保留地超限利用處理計畫」業務相關費用(原 住民族委員會111年8月11日原 民綜字第1110040001號函補 助) |
1 | 年 | 14,000 | 14,000 | ||
| 辦理「斜坡上的藝術節」業務相關費用(行政院農業委員會 111年8月9日農會字第 1110122333號函補助) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 17 | 17 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 212,000 | ||||
| 禮納里部落產業發展中心維護修繕費 | 1 | 年 | 122,000 | 122,000 | ||
| 辦理屏東咖啡節園區維護經費 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 51,000 | ||||
| 公務車1493-E7養護費 | 1 | 年 | 51,000 | 51,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 254,000 | ||||
| 禮納里部落產業發展中心冷氣系統維護及定期修護費 | 1 | 年 | 138,000 | 138,000 | ||
| 辦理屏東咖啡園區設施備維護經費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 辦理「112年度獎勵輔導造林計畫」相關設備養護費(行政 院農業委員會111年8月11日農 會字第1110122339號函補助) |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 875,000 | ||||
| 辦理原住民產業業務縣內勘查人員旅費 | 5×41 | 人×日 | 400 | 82,000 | ||
| 辦理「112年度獎勵輔導造林計畫」縣內、外出差旅費(行 政院農業委員會111年8月11日 農會字第1110122339號函補 助) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 辦理「112年度全民造林運動實施計畫-原住民保留地造林 地撫育管理計畫」縣內、外出 差旅費(行政院農業委員會111 年8月11日農會字第 1110122339號函補助) |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | ||
| 辦理「原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫」縣內、外 出差旅費(原住民族委員會111 年8月11日原民綜字第 1110040001號函補助) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 辦理「原住民保留地禁伐補償計畫」縣內、外出差旅費(原 住民族委員會111年8月11日原 民綜字第1110040001號函補 助) |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | ||
| 辦理「前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－推動原住民族多元產 業發展2.0計畫-優化原住民族 通路經營平台」縣內、外出差 旅費(縣配合款) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔1,700,784元，收支併列830,132,216元(中央補助 830,132,216元) |
831,833,000 | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 831,633,000 | ||||
| 補助原住民鄉辦理輔導原住民推動農業及文創產業相關計畫 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | ||
| 補助各原住民鄉觀光產業設施及配合觀光季活動 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 補助原住民鄉辦理森林保育及農業發展計畫之農林資材獎助 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 補助霧臺鄉等9個鄉公所執行「112年度獎勵輔導造林計 畫」工作費(行政院農業委員 會111年8月11日農會字第 1110122339號函補助) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 補助霧臺鄉等9個鄉公所執行「112年度全民造林運動實施 計畫-原住民保留地造林地撫 育管理計畫」工作費(行政院 農業委員會111年8月11日農會 字第1110122339號函補助) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 補助霧臺等10個原住民鄉公所辦理「原住民保留地禁伐補償 計畫」人事費、行政費及補償 費(原住民族委員會111年8月 11日原民綜字第1110040001號 函補助) |
1 | 年 | 829,262,216 | 829,262,216 | ||
| 補助獅子鄉公所辦理「原住民保留地超限利用處理計畫」 (原住民族委員會111年8月11 日原民綜字第1110040001號函 補助) |
1 | 年 | 460,000 | 460,000 | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 784 | 784 | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 200,000 | ||||
| 補助儲蓄互助社、原住民鄉人民團體、各大專院校及教會團 體辦理「原住民族綜合發展基 金貸款業務實施計畫」(原住 民族委員會111年8月11日原民 綜字第1110040001號函補助) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 |