預算機關
屏東縣政府
承辦單位
人事處
預算金額
34,717,000 元（）
計畫內容
1-1辦理所屬各人事機構組織及人員派免遷調等事宜。1-2執行組織員額評鑑計畫及推動業務委外。
1-3推動員工協助方案，營造良好組織文化。
1-4辦理各級學校校長、教師薪級敘定、留職停薪及回職復薪事宜。
2-1研修本府及所屬機關組織法規及審查各機關約聘僱人員僱用計畫。
2-2辦理本府暨所屬機關學校公務人員任免遷調、留職停薪、職務代理及教師留職停薪復職事宜。
2-3辦理各類國家考試提缺與及格人員分發作業。
3-1辦理公務人員考核、獎懲、保障、模範公務人員選拔、各級學校校長及教師成績考核。
3-2辦理行政革新方案、公務人員在職訓練、升官等訓練、中階主管人員研習及高階主管策勵營等。
3-3辦理公教人員差勤管理、國民旅遊卡相關事宜、因公出國案件審查及核定天然災害停班停課。
4-1辦理公教人員待遇、福利、保險、退休(含撫卹、資遣)、人事資料資訊化電腦研習及輔建住宅貸款
利息貼補事宜。
4-2退休金、其他現金給與補償金之核發及退休人員照護事宜。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 人管企劃 | 縣庫負擔885,000元 | 885,000 | ||||||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔68,000元 | 68,000 | 68,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 68,000 | 68,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理人事管理、員額評鑑、敘薪等業務加班費 | 337 | 時 | 200 | 67,400 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 600 | 600 | 400 | 200 | 50.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔817,000元 | 817,000 | 174,000 | 643,000 | 369.54% | |||
| 2009 | 通訊費 | 9,600 | 7,000 | 2,600 | 37.14% | ||||
| 業務所需之郵資與電話費 | 1 | 年 | 9,600 | 9,600 | 6,750 | 2,850 | 42.22% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 472,336 | |||||||
| 約用人員未休假加班費、超時加班費 | 1 | 年 | 18,571 | 18,571 | |||||
| 約用人員薪資、年終工作獎金、勞健保費及勞工退休準備 金 |
1 | 年 | 453,765 | 453,765 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 29,714 | |||||||
| 辦理員工協助方案-團體（個人）諮商暨講座鐘點費 | 1×18 | 人×時 | 1,600 | 28,800 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 914 | 914 | |||||
| 2051 | 物品 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張 | 12 | 月 | 1,500 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理委外各項報表及會議資料影印 | 200 | 份 | 80 | 16,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 223,350 | 85,000 | 138,350 | 162.76% | ||||
| 檢討修正編印本府分層負責明細表 | 500 | 本 | 200 | 100,000 | |||||
| 辦理兼任兼辦人事業務講習資料影印等 | 1 | 年 | 32,150 | 32,150 | |||||
| 辦理人事業務簡化工作 | 20 | 份 | 1,000 | 20,000 | |||||
| 辦理員工協助方案相關業務 | 1 | 年 | 71,200 | 71,200 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽業務、參加會議、業務督導等旅運費（縣內） | 4×5 | 人×日 | 400 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 參加上級機關召開會議、接洽業務所需旅費（縣外） | 4×5 | 人×日 | 2,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% |