預算機關
屏東縣政府
承辦單位
主計處
預算金額
48,162,000 元（）
計畫內容
依預算法、會計法、決算法、統計法及其相關法規等辦理本縣預算、會計、決算、統計、基金業務。
(一)歲計業務：1.辦理本縣年度總預算及年度追加減預算之籌編。2.督導鄉鎮市預算、決算之編製。3.
預備金之核定。
(二)單位會計業務：1.辦理本府府內單位會計業務計畫預算之分配與執行。2.其他委託代辦業務經費
審核及處理。
(三)總會計業務：1.編製年度總決算、半年結算及審計室案件等。2.辦理主計人員人事業務。3.審核各
機關、鄉鎮市公所會計月報。4.主計人員教育訓練業務。5.其他交辦事項。
(四)統計業務：1.依據業務單位施政成果資料及本縣民間機構重要統計資料，彙編職務上應用統計分
析。2.配合國家經建需要辦理經濟統計調查。
(五)基金業務：1.辦理地方教育發展基金相關業務。2.本縣各國民中、小學無專任會計人員之主計業
務輔導。3.辦理本府各附屬單位預算編列、會計及決算彙編相關業務。4.基金教育訓練。5.其他交辦
事項。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 歲計業務 | 縣庫負擔3,406,000元 | 3,406,000 | ||||||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔107,000元 | 107,000 | 2,071,000 | -1,964,000 | -94.83% | |||
| 1040 | 加班費 | 107,000 | 272,500 | -165,500 | -60.73% | ||||
| 趕辦時效性業務加班費 | 1 | 年 | 107,000 | 107,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔3,299,000元 | 3,299,000 | 1,682,000 | 1,617,000 | 96.14% | |||
| 2009 | 通訊費 | 28,800 | 6,000 | 22,800 | 380.00% | ||||
| 電話費及郵資等 | 12 | 月 | 2,400 | 28,800 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,889,344 | 1,362,471 | 526,873 | 38.67% | ||||
| 協辦總預算、追加減預算之編製、登記桌作業及鄉鎮市預 算、決算彙編工作約用人員薪 資、年終工作獎金、勞工退休 金、勞健保費、未休假加班費 及超時加班費等 |
4×1 | 人×年 | 472,336 | 1,889,344 | |||||
| 2051 | 物品 | 95,340 | 54,000 | 41,340 | 76.56% | ||||
| 預算編製業務所需相關文書用品 | 1 | 年 | 95,340 | 95,340 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,143,716 | 188,529 | 955,187 | 506.65% | ||||
| 114年度追加減預算其總預算、本府單位預算、各項統籌 單位預算及各項書表格式之印 刷 |
1 | 年 | 350,800 | 350,800 | |||||
| 115年度總預算暨本府單位預算、各項統籌單位預算及各項 書表格式之印刷 |
1 | 年 | 460,000 | 460,000 | |||||
| 地方教育發展基金預算書表印刷裝訂費 | 1 | 年 | 236,000 | 236,000 | |||||
| 年度鄉鎮市總預(決)算彙編印刷 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | |||||
| 113年度鄉鎮市附屬單位決算及綜計表彙編印刷 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 總預算第二預備金動支數額表、一般性補助款考核作業手 冊、提案表、分配預算、概算 編製注意事項及其他表件等印 刷 |
1 | 年 | 56,000 | 56,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 916 | 916 | 718 | 198 | 27.58% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 5,000 | 11,000 | -6,000 | -54.55% | ||||
| 影印機、傳真機及辦公桌椅養護 | 5×1 | 人×年 | 1,000 | 5,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 136,800 | 60,000 | 76,800 | 128.00% | ||||
| 參加上級機關召開之會議、受訓講習及預算相關督導業務等 差旅費 |
1 | 年 | 136,800 | 136,800 |