預算機關
屏東縣政府
承辦單位
主計處
預算金額
44,370,000 元（）
計畫內容
依預算法、會計法、決算法、統計法及其相關法規等辦理本縣預算、會計、決算、統計、基金業務。
(一)歲計業務：1.辦理本縣年度總預算及年度追加減預算之籌編。2.督導鄉鎮市預算、決算之編製。3.
預備金之核定。
(二)單位會計業務：1.辦理本府府內單位會計業務計畫預算之分配與執行。2.其他委託代辦業務經費
審核及處理。
(三)總會計業務：1.編製年度總決算、半年結算及審計室案件等。2.辦理主計人員人事業務。3.審核各
機關、鄉鎮市公所會計月報。4.主計人員教育訓練業務。5.其他交辦事項。
(四)統計業務：1.依據業務單位施政成果資料及本縣民間機構重要統計資料，彙編職務上應用統計分
析。2.配合國家經建需要辦理經濟統計調查。
(五)基金業務：1.辦理地方教育發展基金相關業務。2.本縣各國民中、小學無專任會計人員之主計業
務輔導。3.辦理本府各附屬單位預算編列、會計及決算彙編相關業務。4.基金教育訓練。5.其他交辦
事項。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 歲計業務 | 縣庫負擔3,333,000元 | 3,333,000 | ||||||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔107,000元 | 107,000 | 2,066,000 | -1,959,000 | -94.82% | |||
| 1040 | 加班費 | 107,000 | 272,500 | -165,500 | -60.73% | ||||
| 編製總預算、追加減預算及彙編鄉鎮市預算、決算等加班費 | 535 | 時 | 200 | 107,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔3,226,000元 | 3,226,000 | 1,568,000 | 1,658,000 | 105.74% | |||
| 2009 | 通訊費 | 28,800 | 6,000 | 22,800 | 380.00% | ||||
| 電話費及郵資等 | 12 | 月 | 2,400 | 28,800 | |||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 1,816,628 | 1,248,675 | 567,953 | 45.48% | ||||
| 協辦總預算、追加減預算之編製、登記桌作業及鄉鎮市預 算、決算彙編工作臨時人員薪 資 |
4×12 | 人×月 | 27,470 | 1,318,560 | |||||
| 臨時人員年終工作獎金 | 4×1.5 | 人×月 | 27,470 | 164,820 | 113,625 | 51,195 | 45.06% | ||
| 臨時人員勞工退休金 | 4×12 | 人×月 | 1,700 | 81,600 | 55,800 | 25,800 | 46.24% | ||
| 臨時人員勞健保費 | 4×12 | 人×月 | 3,750 | 180,000 | 120,600 | 59,400 | 49.25% | ||
| 臨時人員未休假加班費 | 4 | 人 | 6,412 | 25,648 | 17,850 | 7,798 | 43.69% | ||
| 臨時人員超時加班費 | 4 | 人 | 11,500 | 46,000 | 31,800 | 14,200 | 44.65% | ||
| 2051 | 物品 | 95,340 | 54,000 | 41,340 | 76.56% | ||||
| 總預算系統雷射印表機、影印機碳粉及影印紙 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 辦理歲計業務所需文具紙張、電腦耗材及購買法令、書籍、 茶葉及清潔用具等 |
1 | 年 | 35,340 | 35,340 | |||||
| 預算編製系統訓練文具用品等費用 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,143,432 | 188,325 | 955,107 | 507.16% | ||||
| 113年度追加減預算其總預算、本府單位預算、各項統籌 單位預算及各項書表格式之印 刷 |
1 | 年 | 350,800 | 350,800 | |||||
| 114年度總預算暨本府單位預算、各項統籌單位預算及各項 書表格式之印刷 |
1 | 年 | 460,000 | 460,000 | |||||
| 地方教育發展基金編製及彙編裝訂費 | 1 | 年 | 236,000 | 236,000 | |||||
| 年度鄉鎮市總預(決)算彙編印 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | |||||
| 刷 | 0 | ||||||||
| 112年度鄉鎮市附屬單位決算及綜計表彙編印刷 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 總預算第二預備金動支數額表、一般性補助款考核作業手 冊、提案表、分配預算、概算 編製注意事項及其他表件等印 刷 |
1 | 年 | 56,000 | 56,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 632 | 632 | 514 | 118 | 22.96% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 5,000 | 11,000 | -6,000 | -54.55% | ||||
| 影印機、傳真機及辦公桌椅養護 | 5×1 | 人×年 | 1,000 | 5,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 136,800 | 60,000 | 76,800 | 128.00% | ||||
| 參加上級機關召開之會議、受訓講習及接洽預算業務等差旅 費 |
39 | 日 | 2,000 | 78,000 | |||||
| 赴他縣市接洽有關預算、決算業務等差旅費 | 8 | 日 | 2,000 | 16,000 | |||||
| 查核各鄉鎮市公所預算、決算之編製及災害勘查等差旅費 | 1 | 年 | 42,800 | 42,800 |