預算機關
公務人員退休撫卹基金管理局
承辦單位
預算金額
195,352,000 元（）
計畫內容
凡本局各項特定業務計畫以外之行政管理事務，均屬本計
畫以內。
預期成果
以良好之行政管理，達成協助退撫基金(儲金)業務之順利
推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.員工教育訓練費50千元。 2.辦公大樓水電費等2,505千元。 3.電話費及郵資等1,795千元。 4.財物管理系統維護費49千元。 5.檔案庫房租賃費948千元。 6.車輛牌照稅、燃料使用費及車輛檢驗執照費等 29千元。 7.車輛保險費4千元。 8.顧問出席費及辦理講習訓練講座鐘點費等500 千元。 9.參加退休基金協會及會計研究發展基金會會費 計60千元。 10.物品346千元，包括： (1)文具紙張及訂閱報雜誌等259千元。 (2)車輛油料費87千元。 11.一般事務費14,201千元，包括： (1)印製施政計畫等業務報告計237千元。 (2)勞力事務委外31人計13,051千元。 (3)清潔及垃圾清運費等556千元。 (4)文康活動費：員工119人，每人每年3,000 元，計357千元。 12.房屋建築修繕費16千元。 13.車輛及辦公器具養護費205千元，包括： (1)車輛養護費85千元。 (2)辦公器具養護費，職員104人、聘用人員11 人，合計115人，每人每年1,048元，計120 千元。 14.水電空調、電梯保養及消防安全設備維護費 等404千元。 15.有關基金(儲金)管理業務之連繫及會議出席 等台澎金馬地區出差旅費9千元。 16.本局各項業務之接洽及會議出席等短程車資1 0千元。 17.本局局長特別費218千元。 18.汰換及購置辦公用事務機具及設備等計235千 元。 19.退休人員3人，三節慰問金每人每年6,000元 ，計18千元。 |
21,602,000 | 19,584,000 | 2,018,000 | 10.30% | |||
| 2000 | 業務費 | 21,349,000 | 19,331,000 | 2,018,000 | 10.44% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 50,000 | 47,000 | 3,000 | 6.38% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,505,000 | 2,180,000 | 325,000 | 14.91% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,795,000 | 1,788,000 | 7,000 | 0.39% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 49,000 | 49,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 948,000 | 936,000 | 12,000 | 1.28% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2045 | 國內組織會費 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | 100.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 346,000 | 346,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 14,201,000 | 12,604,000 | 1,597,000 | 12.67% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 205,000 | 161,000 | 44,000 | 27.33% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 404,000 | 404,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 218,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 235,000 | 235,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 235,000 | 235,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% |