預算機關
公務人員退休撫卹基金管理局
承辦單位
預算金額
187,028,000 元（）
計畫內容
凡本
預期成果
以良好之行政管理，達成協助退撫基金業務之順利推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.計畫內容：本計畫係在預算員額範圍內，包括 法定編制人員104人、聘用人員11人、約僱人 員2人，技工2人、駕駛2人及工友1人， 共計1 22人，所需人事費167,444千元，依「全國軍 公教員工待遇支給要點」標準核實計列。 2.經費計算依據：依規定標準核實計列。 (1)待遇102,590千元，包括：法定編制人員待 遇93,017千元、約聘僱人員待遇8,314千元 、技工及工友待遇1,259千元。 (2)獎金32,892千元，包括：考績獎金10,540 千元、特殊功勳獎賞50千元、年終工作獎 金11,944千元及其他業務獎金10,358千元 。 (3)其他給與係休假補助1,856千元。 (4)加班費10,234千元，包括：超時加班費5,2 00千元、未休假加班費5,034千元。 (5)退休離職儲金10,721千元，包括：法定編 制人員退休金公提部分10,226千元、約聘 僱人員退休金公提部分397千元、技工及工 友退休準備金及工資墊償基金提撥98千元 。 (6)保險9,151千元，包括：健保保險補助5,60 0千元、公保保險補助2,731千元、勞保保 險補助820千元。 |
167,444,000 | 138,616,000 | 28,828,000 | 20.80% | |||
| 1000 | 人事費 | 167,444,000 | 138,616,000 | 28,828,000 | 20.80% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 93,017,000 | 74,115,000 | 18,902,000 | 25.50% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 8,314,000 | 8,314,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,259,000 | 1,679,000 | -420,000 | -25.01% | ||||
| 1030 | 獎金 | 32,892,000 | 29,262,000 | 3,630,000 | 12.41% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,856,000 | 1,552,000 | 304,000 | 19.59% | ||||
| 1040 | 加班費 | 10,234,000 | 7,194,000 | 3,040,000 | 42.26% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 10,721,000 | 8,904,000 | 1,817,000 | 20.41% | ||||
| 1055 | 保險 | 9,151,000 | 7,596,000 | 1,555,000 | 20.47% |