預算機關
公務人員退休撫卹基金管理委員會
承辦單位
預算金額
126,286,000 元（）
計畫內容
凡本會各項特定業務計畫以外之行政管理事務，均屬本計
畫以內。
預期成果
以良好之行政管理，達成協助退撫基金業務之順利推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 109預算 | 108預算 | 108差異 | 108比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.計畫內容：本計畫係在預算員額範圍內，包 括法定編制人員85人、聘用人員5人、約僱 人員2人、技工2人、駕駛2人及工友5人，共 計101人，所需人事費114,308千元，依「全 國軍公教員工待遇支給要點」標準核實計列 。 2.經費計算依據：依規定標準核實計列。 (1)待遇76,058千元，包括：法定編制人員 待遇68,910千元、約聘僱人員待遇4,321 千元、技工及工友待遇2,827千元。 (2)獎金16,970千元，包括：考績獎金7,600 千元、特殊公勳獎賞50千元、年終工作 獎金9,320千元。 (3)其他給與係休假補助1,584千元。 (4)加班值班費5,670千元，包括：超時加班 費3,150千元、不休假加班費2,520千元 。 (5)退休離職儲金6,801千元，包括：法定編 制人員退休金公提部分6,324千元、約聘 僱人員離職儲金公提部分262千元、技工 及工友退休準備金及工資墊償基金提撥2 15千元。 (6)保險7,225千元，包括：健保保險補助4, 502千元、公保保險補助2,181千元、勞 保保險補助542千元。 |
114,308,000 | 113,009,000 | 1,299,000 | 1.15% | |||
| 1000 | 人事費 | 114,308,000 | |||||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 68,910,000 | |||||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 4,321,000 | |||||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,827,000 | |||||||
| 1030 | 獎金 | 16,970,000 | |||||||
| 1035 | 其他給與 | 1,584,000 | |||||||
| 1040 | 加班值班費 | 5,670,000 | |||||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 6,801,000 | |||||||
| 1055 | 保險 | 7,225,000 |