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預算機關
公務人員退休撫卹基金管理委員會
承辦單位
預算金額
114,284,000 元（）
計畫內容
凡本會各項特定業務計畫以外之行政管理事務，均屬本計 畫以內。
預期成果
以良好之行政管理，達成協助退撫基金業務之順利推展。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 106預算 105預算 105差異 105比例
02 基本行政工作維持 1.員工教育訓練費40千元。
2.辦公大樓水電費1,479千元。
3.電話費及郵資等1,294千元。
4.財物管理系統維護費50千元。
5.影印機租賃費62千元。
6.車輛牌照稅、車輛檢驗執照費、燃料使用費
　及其他稅捐等20千元。
7.車輛保險費22千元。
8.委員兼職費552千元。
9.顧問出席費及辦理講習訓練講座鐘點費等33
　3千元。
10.參加退休基金協會會費30千元。
11.物品260千元，包括：
(1)文具紙張及訂閱報刊雜誌等221千元。
(2)中小型汽車1輛，油料每月139公升，每
　 公升23.4元，全年計需39千元。
12.一般事務費3,769千元，包括：
(1)印製施政計畫等業務報告計276千元。
(2)辦理資料登錄、核帳、列印報表、歸檔
　 、檔案掃描、統計等勞力事務委外經費2
　 ,845千元。
(3)清潔及垃圾清運費等450千元。
(4)文康活動費：員工99人，每人每年2,000
　 元，計198千元。
13.房屋建築修繕費42千元。
14.車輛及辦公器具養護費128千元，包括：
(1)車輛養護費44千元。
(2)辦公器具養護費，職員85人及聘用人員5
　 人，合計90人，每人每年933元，計84千
　 元。
15.水電空調、電梯保養及消防安全設備維護
　 費等417千元。
16.有關基金管理業務之連繫、宣導及會議出
　 席等台澎金馬地區出差旅費9千元。
17.本會各項業務之接洽及會議出席等短程車
　 資10千元。
18.汰換及購置辦公用事務機具及設備等計275
　 千元。
19.退休人員1人，三節慰問金每人每年6千元
　 ，計6千元。		 8,798,000 8,873,000 -75,000 -0.85%
0200 業務費 8,517,000 8,547,000 -30,000 -0.35%
0201 教育訓練費 40,000 40,000 0 0.00%
0202 水電費 1,479,000 1,479,000 0 0.00%
0203 通訊費 1,294,000 1,294,000 0 0.00%
0215 資訊服務費 50,000 50,000 0 0.00%
0219 其他業務租金 62,000 62,000 0 0.00%
0221 稅捐及規費 20,000 20,000 0 0.00%
0231 保險費 22,000 22,000 0 0.00%
0241 兼職費 552,000 552,000 0 0.00%
0250 按日按件計資酬金 333,000 331,000 2,000 0.60%
0262 國內組織會費 30,000 30,000 0 0.00%
0271 物品 260,000 264,000 -4,000 -1.52%
0279 一般事務費 3,769,000 3,769,000 0 0.00%
0282 房屋建築養護費 42,000 44,000 -2,000 -4.55%
0283 車輛及辦公器具養護費 128,000 134,000 -6,000 -4.48%
0284 設施及機械設備養護費 417,000 437,000 -20,000 -4.58%
0291 國內旅費 9,000 9,000 0 0.00%
0295 短程車資 10,000 10,000 0 0.00%
0300 設備及投資 275,000 290,000 -15,000 -5.17%
0319 雜項設備費 275,000 290,000 -15,000 -5.17%
0400 獎補助費 6,000 36,000 -30,000 -83.33%
0475 獎勵及慰問 6,000 36,000 -30,000 -83.33%