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資料來源：111-海洋保育署單位預算案-單位預算案第43頁
預算機關
海洋保育署
承辦單位
預算金額
160,088,000 元（）
計畫內容
1.辦理同仁薪資、年終及考績獎金、各項補助、加班值班 　、保險、退儲給與等工作。 2.辦理本署一般行政庶務管理工作。
預期成果
支援本署各業務單位之工作計畫，俾能達成預期施政目標 。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 111預算 110預算 110差異 110比例
02 基本行政工作維持 本計畫主要係一般行政支援等基本行政工作維
持，所需經費19,806千元，編列業務費19,559
千元，設備及投資247千元，編列內容如下：
1.員工教育訓練費132千元。
2.本署辦公室及檔案室空間等所需水電費1,64
　2千元。
3.通訊費624千元：
(1)辦理各項公務資料寄送郵資300千元。
(2)辦公室、行動電話費300千元及數據通訊
　 費24千元。
4.公文系統基本維護、非消耗品、薪資管理系
　統及物品領用系統維護費365千元。
5.其他業務租金8,458千元，包括辦公廳舍租
　金8,269千元、停車租金93千元及影印機租
　金96千元。
6.首長座車及公務汽車牌照稅、燃料使用費及
　檢驗費等規費39千元。
7.公務車輛及首長宿舍保險費等73千元。
8.辦理性別主流化工作及廉政教育講習等講座
　鐘點費14千元。
9.購置辦公用品、文具紙張、報章雜誌、清潔
　用品、影印機相關耗材、車輛油料等消耗品
　及非消耗品等經費2,143千元。
10.一般事務費4,829千元：
(1)辦理公文文書處理、檔案管理、資料印
　 刷、一般庶務性工作及健康檢查、雜支
　 等4,563千元。
(2)員工文康活動費266千元。
11.房屋建築養護費用5千元。
12.車輛及辦公器具養護費用185千元，包括：
　 辦公器具養護費139千元及車輛養護費46千
　 元。
13.機械設備養護需業務費35千元。
14.辦理國內出差需業務費858千元。
15.署長特別費157千元(13,100元/月×12個月
　 ＝157,200元)。
16.購置本署電話交換機1卡16線路77千元。
17.購置差勤及刷卡設備系統開發費20千元。
18.購置檔案陳列架、除濕機、碎紙機等雜項
　 設備費150千元。		 19,806,000 21,302,000 -1,496,000 -7.02%
2000 業務費 19,559,000 19,042,000 517,000 2.72%
2003 教育訓練費 132,000 87,000 45,000 51.72%
2006 水電費 1,642,000 1,728,000 -86,000 -4.98%
2009 通訊費 624,000 665,000 -41,000 -6.17%
2018 資訊服務費 365,000 950,000 -585,000 -61.58%
2021 其他業務租金 8,458,000 7,653,000 805,000 10.52%
2024 稅捐及規費 39,000 19,000 20,000 105.26%
2027 保險費 73,000 37,000 36,000 97.30%
2036 按日按件計資酬金 14,000 22,000 -8,000 -36.36%
2051 物品 2,143,000 2,120,000 23,000 1.08%
2054 一般事務費 4,829,000 4,528,000 301,000 6.65%
2063 房屋建築養護費 5,000
2066 車輛及辦公器具養護費 185,000 146,000 39,000 26.71%
2069 設施及機械設備養護費 35,000 40,000 -5,000 -12.50%
2072 國內旅費 858,000 890,000 -32,000 -3.60%
2093 特別費 157,000 157,000 0 0.00%
3000 設備及投資 247,000 2,260,000 -2,013,000 -89.07%
3020 機械設備費 77,000 130,000 -53,000 -40.77%
3030 資訊軟硬體設備費 20,000 338,000 -318,000 -94.08%
3035 雜項設備費 150,000 852,000 -702,000 -82.39%