預算機關
海洋保育署
承辦單位
預算金額
161,044,000 元（）
計畫內容
1.辦理同仁薪資、年終及考績獎金、各項補助、加班值班
、保險、退儲給與等工作。
2.辦理本署一般行政庶務管理工作。
預期成果
支援本署各業務單位之工作計畫，俾能達成預期施政目標
。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫係本署各單位之人事費139,742千元， 所需經費如下： 1.政務人員待遇1,593千元(署長1人)。 2.法定編制人員待遇72,825千元。 3.約聘僱人員待遇17,693千元。 4.技工及工友待遇1,620千元。 5.獎金16,126千元： (1)考績獎金6,469千元。 (2)年終工作獎金9,657千元。 6.其他給與2,128千元，係各單位人員依相關 法令支領之休假補助。 7.加班值班費10,654千元。 8.退休離職儲金8,325千元。 9.員工公保、勞保及健保等保險費補助8,778 千元。 |
139,742,000 | 103,625,000 | 36,117,000 | 34.85% | |||
| 1000 | 人事費 | 139,742,000 | 103,625,000 | 36,117,000 | 34.85% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,593,000 | 1,514,000 | 79,000 | 5.22% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 72,825,000 | 67,563,000 | 5,262,000 | 7.79% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 17,693,000 | |||||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,620,000 | 1,590,000 | 30,000 | 1.89% | ||||
| 1030 | 獎金 | 16,126,000 | 13,731,000 | 2,395,000 | 17.44% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 2,128,000 | 1,360,000 | 768,000 | 56.47% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 10,654,000 | 5,207,000 | 5,447,000 | 104.61% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 8,325,000 | 6,655,000 | 1,670,000 | 25.09% | ||||
| 1055 | 保險 | 8,778,000 | 6,005,000 | 2,773,000 | 46.18% |