預算機關
環境部環境管理署
承辦單位
預算金額
373,661,000 元（）
計畫內容
配合業務辦理一般行政事務，以確保各相關業務運作正常
。
預期成果
恪遵會計、審計及相關法令辦理全署庶務性業務支出，並
配合業務部門，使各項計畫得以順利執行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 區域治理基本行政工作維持 | 本計畫係三區環境管理中心辦理文書、事務及財 物管理等一般行政工作，所需經費如下： 1.業務費7,767千元： (1)員工實施教育訓練所需補貼之學分費、雜 費及教材等146千元。 (2)辦公廳舍所需水電費2,442千元。 (3)處理公務所需通訊費100千元。 (4)辦公廳舍儀器設備保險32千元。 (5) 一般事務費4,541千元，內容如下： <1>行政事務工作所需印刷費用、辦公廳舍 清潔、保全及管理費等4,109千元。 <2>按預算內員額（含約聘僱人員、技工、 工友及約用人員）人數計列，文康活動 費432千元（3千元∕人年×144人）。 (6)辦公廳舍維護養護費295千元。 (7)依預算內職員（含約聘僱人員）人數計列 辦公器具養護費141千元（1,048元×135人 ）。 (8)國內出差所需旅費30千元、運費10千元及 辦理短程洽公車資30千元，合計70千元。 2.南區環境管理中心鳳山辦公大樓整建工程，需 設備及投資8,397千元。 3.依行政院112年6月7日院授人給字第112400081 53號函修正退休人員三節慰問金發放月退休金 基準數額及行政院人事行政總處105年9月13日 總處綜字第1050053769號函，發給退休退職人 員三節慰問金174千元（6千元∕人年×29人） 。 |
16,338,000 | 7,734,000 | 8,604,000 | 111.25% | |||
| 2000 | 業務費 | 7,767,000 | 7,560,000 | 207,000 | 2.74% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 146,000 | 166,000 | -20,000 | -12.05% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,442,000 | 2,183,000 | 259,000 | 11.86% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 32,000 | 64,000 | -32,000 | -50.00% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 4,541,000 | 4,521,000 | 20,000 | 0.44% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 295,000 | 304,000 | -9,000 | -2.96% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 141,000 | 152,000 | -11,000 | -7.24% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 8,397,000 | |||||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 8,397,000 | |||||||
| 4000 | 獎補助費 | 174,000 | 174,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 174,000 | 174,000 | 0 | 0.00% |