預算機關
環境部氣候變遷署
承辦單位
預算金額
126,549,000 元（）
計畫內容
配合業務辦理一般行政事務、辦公房舍、器具、機電及車
輛養護等。
預期成果
恪遵會計、審計及相關法令辦理全署庶務性業務支出，並
配合業務部門，使各項計畫得以順利執行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫係辦理文書、事務及財物管理、會計業務 、人事管理及共同性業務等一般行政工作，業務 費11,174千元，內容如下： 1.員工實施教育訓練所需補貼之學分費、雜費、 教材等，需教育訓練費171千元。 2.辦公大樓水電等，需水電費2,048千元。 3.通訊、郵資等，需通訊費181千元。 4.影印機、飲水機等，需其他業務租金626千元 。 5.公務車輛稅捐及規費等，需稅捐及規費20千元 。 6.公務車輛保險3千元、辦公大樓及活動保險137 千元等，需保險費140千元。 7.辦理相關勞務服務約用人員酬金，需約用人員 酬金498千元。 8.辦理業務訓練講習，需按日按件計資酬金40千 元。 9.業務用消耗品、非消耗品477千元及公務車輛 油料費52千元（1,668公升×31元/公升）×1 輛等，需物品529千元。 10.一般事務費5,592千元，內容如下： (1)公務車輛清潔打臘17千元 (2)製作人員識別證及名牌等69千元。 (3)辦理檔案處理250千元。 (4)辦理行政事務工作（公文交換、檔案清查 及公務車司機）等勞務承攬人力2,523千元 。 (5)辦理主計業務需印製年度概算、預算、決 算、各式帳簿、報表資料及相關會計事務 工作等112千元。 (6)辦理大樓清潔管理及保全工作等勞務共同 分攤款1,980千元。 (7)建築物公共安全、室內空氣品質、飲用水 質、高壓電磁波等檢測改善及申報檢查等1 11千元。 (8)辦理員工協助方案80千元。 (9)按預算內員額（含約聘僱人員及約用人員 ）人數計列文康活動費231千元（3千元/人 年×77人）。 (10)健康檢查補助費219千元。 11.本署公用房舍經常性維護，需房屋建築養護 費179千元。 12.公務車輛養護費51千元、依預算內職員及約 聘僱人員人數核算之辦公器具養護費80千元( 1,048元/人年×76人)，需車輛及辦公器具養 護費131千元。 13.空調、機電、給排水系統、辦公大樓電梯保 養、辦公大樓室內外建築設施及消防系統等 保養維護，需設施及機械設備養護費591千元 。 14.國內出差、辦理業務訓練講習交通費、短程 洽公車資及運費等需210千元。 15.首長特別費（18.1千元/月×12個月），需特 別費218千元。 16.設備及投資6,311千元，內容如下： (1)購置會議室視訊設備及舊財政大樓汰換電 梯分攤款，需機械設備費5,500千元。 (2)購置雷射投影機、電動布幕及印表機等事 務機具，需雜項設備費811千元。 17.依行政院112年6月7日院授人給字第11240008 153號函修正退休公務人員三節慰問金發放月 退休金基準數額及行政院人事行政總處105年 9月13日總處綜字第1050053769號函，發給退 休退職人員三節慰問金6千元(6千元/人年×1 人)，需獎補助費6千元。 |
17,491,000 | 9,453,000 | 8,038,000 | 85.03% | |||
| 2000 | 業務費 | 11,174,000 | 9,016,000 | 2,158,000 | 23.94% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 171,000 | 148,000 | 23,000 | 15.54% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,048,000 | 1,217,000 | 831,000 | 68.28% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 181,000 | 135,000 | 46,000 | 34.07% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 626,000 | 680,000 | -54,000 | -7.94% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 20,000 | 17,000 | 3,000 | 17.65% | ||||
| 2027 | 保險費 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 498,000 | 483,000 | 15,000 | 3.11% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 529,000 | 429,000 | 100,000 | 23.31% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 5,592,000 | 4,435,000 | 1,157,000 | 26.09% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 179,000 | 179,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 131,000 | 88,000 | 43,000 | 48.86% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 591,000 | 591,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 218,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 6,311,000 | 431,000 | 5,880,000 | 1,364.27% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 5,500,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 811,000 | 431,000 | 380,000 | 88.17% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% |