資料來源:109-行政院環境保護署單位預算案-單位預算案第79頁
預算機關
行政院環境保護署
承辦單位
預算金額
832,306,000 元()
計畫內容
1.配合辦理一般行政事務,以確保各相關業務運作正常。 2.推動公務統計方案,蒐集環保統計資料,維護環保統計  時間數列資料庫,彙編環保統計刊物;辦理「污染防治  支出統計調查」。
預期成果
1.恪遵會計、審計及相關法令辦理全署庶務性業務支出,  如文書、事務及財物管理、會計業務、人事管理、政風  、訴願、裁決及法規審議業務、公務車輛管理等一般行  政工作,並配合業務部門,使各項計畫得以順利執行。 2.落實公務統計方案,滾動檢討改進公務統計報表,提升  統計資料時效及品質;充實環保統計資訊系統,強化視  覺化互動查詢功能,達資料加值應用;為陳示環保業務  之執行績效,及當前生活環境品質與環境污染之情況,  完成編製空氣及水質通報、我國重要環保統計資料(季  刊、年刊)、環保統計月報、年報等刊物,提供各界人  士應用;另為有效掌握我國政府機關(構)、製造業、  用水、電力及燃氣供應業投入環境保護經費,調查4,00  0份以上有效樣本,完成我國政府部門及產業部門之污  染防治支出調查報告,以供釐訂相關環保政策及編製綠  色國民所得帳之參考。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 109預算 108預算 108差異 108比例
04 環境管理行政工作維持 本計畫係辦理環境管理行政工作,所需經費如
下:
1.支領月退休人員年終慰問金130千元。
2.業務費9,671千元:
(1)員工實施教育訓練所需補貼之學分費、
  雜費、教材等,需業務費272千元(含員
  工協助方案經費32千元)。
(2)辦公大樓所需使用水、電等,需業務費2
  ,766千元。
(3)辦理公文、處理公務所需通訊、郵資等
  ,需業務費200千元。
(4)辦理相關業務租用影印機,需業務費200
  千元。
(5)辦公大樓保險,需業務費30千元。
(6)辦理業務相關會議、研習活動及廉政研
  究或問卷調查等(鐘點費100千元;一般
  事務費200千元),需業務費300千元。
(7)購置辦公器具、耗材等,需業務費321千
  元。
(8)按預算內員額(含約聘僱人員、技工及
  工友)計列,需文康活動費214千元(2,
  000元×107人)。
(9)辦公大樓清潔、保全、管理費用等,需
  業務費3,669千元:
<1>辦公大樓清潔費600千元。
<2>辦公大樓保全(警衛勤務)900千元。
<3>辦公大樓公共管理費2,169千元。
(10)辦公廳舍維護,需業務費340千元。
(11)依預算內職員(含約聘僱人員)人數核
  算辦公器具養護費需104千元(1,048元
  ×99人)。
(12)設施及機儀設備系統養護,需業務費14
  5千元。
(13)辦理文書、事務、財務、會計、政風及
  人事業務之國內出差及短程洽公車資、
  運費等,需業務費1,110千元:
<1>國內出差所需旅費1,100千元。
<2>全年公務運輸費用5千元。
<3>短程洽公所需車資等5千元。
3.依行政院105年9月8日院授人給揆字第10500
 53161號函修正「退休人員照護事項」及行
 政院人事行政總處105年9月13日總處綜字第
 1050053769號函,發給退休退職人員三節慰
 問金138千元(6,000元/人年×23人)。
9,939,000 9,939,000 0 0.00%
1000 人事費 130,000
1030 獎金 130,000
2000 業務費 9,671,000
2003 教育訓練費 272,000
2006 水電費 2,766,000
2009 通訊費 200,000
2021 其他業務租金 200,000
2027 保險費 30,000
2036 按日按件計資酬金 100,000
2051 物品 321,000
2054 一般事務費 4,083,000
2063 房屋建築養護費 340,000
2066 車輛及辦公器具養護費 104,000
2069 設施及機械設備養護費 145,000
2072 國內旅費 1,100,000
2081 運費 5,000
2084 短程車資 5,000
4000 獎補助費 138,000
4085 獎勵及慰問 138,000