預算機關
行政院環境保護署
承辦單位
預算金額
836,354,000 元()
計畫內容
1.配合業務辦理一般行政事務,以確保各相關業務運作正
常。
2.推動公務統計方案,蒐集環保統計資料,維護環保統計
時間數列資料庫,彙編環保統計刊物;辦理「污染防治
支出統計調查」。
預期成果
1.恪遵會計、審計及相關法令,並配合業務部門,使各項
計畫得以順利執行。
2.落實公務統計方案,滾動檢討改進公務統計報表,提升
統計資料時效及品質;充實環保統計資訊系統,陳示環
保業務之執行績效,及當前生活環境品質與環境污染之
情況,完成編製空氣及水質通報、我國重要環保統計資
料(季刊、年刊)、環保統計月報、年報等刊物,提供各
界人士應用;另強化視覺化互動查詢功能,資料加值應
用。為有效掌握我國政府機關(構)、製造業、用水、電
力及燃氣供應業投入環境保護經費,調查4,000份以上
有效樣本,並完成我國政府部門及產業部門之污染防治
支出調查報告,以供釐訂相關環保政策及編製綠色國民
所得帳之參考。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 預算員額689人,計需人事費783,992千元: 1.職員530人(政務人員2人、簡任第十二至十 四職等19人、簡任第十至十一職等56人、薦 任第七至九職等175人、薦任第六至七職等2 14人、委任第三至五職等48人、委任第一至 三職等16人)。 2.駐衛警5人。 3.聘用人員82人。 4.約僱2人。 5.技工、工友及駕駛70人。 |
783,992,000 | 490,208,000 | 293,784,000 | 59.93% | |||
| 0100 | 人事費 | 783,992,000 | 490,208,000 | 293,784,000 | 59.93% | ||||
| 0102 | 政務人員待遇 | 4,324,000 | 4,324,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 421,566,000 | 270,614,000 | 150,952,000 | 55.78% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 56,212,000 | 27,345,000 | 28,867,000 | 105.57% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 30,683,000 | 17,182,000 | 13,501,000 | 78.58% | ||||
| 0111 | 獎金 | 122,553,000 | 77,364,000 | 45,189,000 | 58.41% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 11,785,000 | 6,792,000 | 4,993,000 | 73.51% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 37,603,000 | 26,281,000 | 11,322,000 | 43.08% | ||||
| 0142 | 退休退職給付 | 45,000 | |||||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 46,415,000 | 28,049,000 | 18,366,000 | 65.48% | ||||
| 0151 | 保險 | 52,806,000 | 32,257,000 | 20,549,000 | 63.70% |