預算機關
衛生福利部國家中醫藥研究所
承辦單位
預算金額
92,494,000 元（）
計畫內容
總務、人事、主計、資訊等業務之推動及一般行政等支出
。
預期成果
按進度如期完成，並輔助研究工作順利進行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本所預算員額42人，包括職員35人、技工1人 、駕駛1人及聘用5人，依規定編列人事費70,1 39千元。 |
70,139,000 | 67,361,000 | 2,778,000 | 4.12% | |||
| 1000 | 人事費 | 70,139,000 | 67,361,000 | 2,778,000 | 4.12% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 40,752,000 | 38,744,000 | 2,008,000 | 5.18% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,951,000 | 2,838,000 | 113,000 | 3.98% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 860,000 | 825,000 | 35,000 | 4.24% | ||||
| 1030 | 獎金 | 7,067,000 | 7,397,000 | -330,000 | -4.46% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 672,000 | 672,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 2,464,000 | 2,322,000 | 142,000 | 6.12% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 7,349,000 | 7,058,000 | 291,000 | 4.12% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 3,912,000 | 3,487,000 | 425,000 | 12.19% | ||||
| 1055 | 保險 | 4,112,000 | 4,018,000 | 94,000 | 2.34% |