預算機關
衛生福利部國民健康署
承辦單位
預算金額
316,700,000 元（）
計畫內容
本計畫為配合業務，辦理一般性行政管理工作、資訊基礎
環境、共用性系統及網站之改善及維運，務使各業務工作
人員得以順利推展。
預期成果
使各部門順利推展業務，並提升衛生保健業務之行政效率
。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本項計需經費57,998千元，其內容如下： 1.辦理一般行政事務工作經費43,399千元，包 括： (1)教育訓練費280千元(含採購專業人員基 礎班訓練費、學分補助費等)。 (2)水電費2,102千元。 (3)通訊費6,516千元。 (4)權利使用費50千元：本署租用通用憑證 發卡系統使用年費及通用憑證卡片使用 年費。 (5)資訊服務費11,370千元：採購知識管理 、出納薪資管理系統、網路健康傳銷效 益暨署內知識平臺、主機房設備與使用 者前端服務、視訊會議、電腦機房不斷 電系統、行政支援系統改版暨維護、公 文線上簽核之維護功能改善效能提升、 資訊相關設備之維護及障礙排除、預算 管控資訊系統功能改善及效能提升等資 訊服務費用。 (6)其他業務租金1,132千元：本署數位電話 硬體交換機租賃及維護、數位電表及租 用車輛等租金。 (7)稅捐及規費165千元：本署現有車輛(含 機車)10輛所需牌照稅、燃料費及其他規 費等。 (8)保險費169千元：本署現有車輛(含機車) 10輛所需之保險費15千元(包含強制險、 第三責任險)及對建物及財產之保險。 (9)臨時人員酬金640千元(4人)，僱用短期 性、季節性臨時人員之勞務服務費。 (10)按日按件計資酬金135千元：辦理相關 工作所需之按日按件處理之經費等(含 顧問費、專家出席費、講座鐘點費等) 。 (11)物品1,560千元： <1>消耗品購置費1,010千元。 <2>非消耗品購置費299千元。 <3>油料費251千元：本署現有車輛(含機 車)10輛，小客車6輛年需222千元；機 車4輛年需29千元。 (12)一般事務費14,776千元：文康活動費(4 56千元)，保全、清潔、總機值機人員 、印刷、電腦登打及資料處理業務(委 外人力10人5,510千元)及公有老舊建築 物震能力評估(882千元)等所需經費。 (13)房屋建築養護費900千元。 (14)車輛及辦公器具養護費494千元： <1>車輛養護費270千元。 <2>辦公器具養護費224千元。 (15)設施及機械設備養護費1,906千元：門 禁系統、監視系統、中央空調、電梯、 無障礙昇降機、機械停車設備、機電設 備及消防安全設備保養檢修等維護費。 (16)國內旅費670千元。 (17)運費310千元 (18)短程車資66千元。 (19)特別費158千元。 2.設備及投資12,379千元，包括： (1)房屋建築及設備費1,050千元：辦公廳舍 整修所需經費。 (2)資訊硬體設備費2,250千元：購置業務所 需個人電腦、筆記型電腦、資訊機房伺 服器、資安防護設備、資訊系統更新、 資訊稽核系統等硬體設備及其他業務所 需周邊設備等。 (3)資訊軟體購置費4,144千元：購置業務所 需之相關軟體、採購知識管理、出納薪 資管理系統功能增修、網路健康傳銷效 益暨署內知識平臺、行政支援系統改版 暨維護、公文線上簽核系統功能增修、 公務預算管控資訊系統等軟體購置費用 。 (4)雜項設備費4,935千元：汰換業務所需之 辦公設備及其他什項設備、事務設備、 投影機燈泡及其他周邊設備等費用。 3.獎補助費2,220千元： (1)退休人員三節慰問金：每人每年6千元*3 70人=2,220千元。 |
57,998,000 | 63,538,000 | -5,540,000 | -8.72% | |||
| 0200 | 業務費 | 43,399,000 | 46,355,000 | -2,956,000 | -6.38% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0202 | 水電費 | 2,102,000 | 2,102,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 6,516,000 | 7,130,000 | -614,000 | -8.61% | ||||
| 0212 | 權利使用費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 11,370,000 | 13,570,000 | -2,200,000 | -16.21% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 1,132,000 | 1,132,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 165,000 | 200,000 | -35,000 | -17.50% | ||||
| 0231 | 保險費 | 169,000 | 169,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0249 | 臨時人員酬金 | 640,000 | 300,000 | 340,000 | 113.33% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0271 | 物品 | 1,560,000 | 1,256,000 | 304,000 | 24.20% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 14,776,000 | 13,258,000 | 1,518,000 | 11.45% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 900,000 | 3,580,000 | -2,680,000 | -74.86% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 494,000 | 619,000 | -125,000 | -20.19% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 1,906,000 | 1,440,000 | 466,000 | 32.36% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 670,000 | 600,000 | 70,000 | 11.67% | ||||
| 0294 | 運費 | 310,000 | 310,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0295 | 短程車資 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0299 | 特別費 | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 12,379,000 | 14,963,000 | -2,584,000 | -17.27% | ||||
| 0302 | 房屋建築及設備費 | 1,050,000 | 6,696,000 | -5,646,000 | -84.32% | ||||
| 0306 | 資訊軟硬體設備費 | 6,394,000 | 7,044,000 | -650,000 | -9.23% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 4,935,000 | 1,223,000 | 3,712,000 | 303.52% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 2,220,000 | 2,220,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 2,220,000 | 2,220,000 | 0 | 0.00% |