預算機關
衛生福利部食品藥物管理署
承辦單位
預算金額
874,166,000 元（）
計畫內容
本計畫為配合業務辦理一般性行政管理工作，使各業務工
作人員得以順利推展。
預期成果
使各部門工作人員得以順利辦理業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 辦理各項行政工作推展，共需經費32,568千元 ，其內容如下： 1.辦理員工教育訓練，計列237千元。 2.辦公大樓及檔案室水電費，計列742千元。 3.郵資、電話、傳真及網路等通訊費，計列74 5千元。 4.辦公室及檔案室、事務影印機及保全監控系 統租金，計列16,616千元。 5.公務用車輛牌照稅及燃料使用費等規費，計 列108千元。 6.保險費，計列387千元。 7.臨時人員13名，計列8,653千元（臨時人員 酬金）。 8.專家學者出席費及在職訓練講師鐘點費，計 列137千元。 9.油料（汽油、液化石油氣）、辦公用品、文 具紙張及報章雜誌等物品，計列507千元。 10.辦理文康活動、各類文件印製、員工健康 檢查、辦公及公共區域維護管理、政風問 卷調查、駐警制服、志工車馬費、e-Tag通 行費、退休人員紀念品、員工協助方案等 各項行政業務所需一般事務費，計列2,997 千元。 11.房屋建築養護費，計列9千元。 12.車輛及辦公器具養護費，計列209千元。 13.機電、消防、空調設備、電梯、電話、供 排水系統等設施及機械設備養護費，計列5 99千元。 14.國內旅費，計列77千元。 15.短程車資，計列4千元。 16.依規定編列署長特別費，計列158千元。 17.汰換印表機、公務手機等雜項設備，計列4 4千元（資本門）。 18.年改節省經費挹注退撫基金，計列39千元 （對公保軍保退撫基金之補助及挹注）。 19.退休退職人員三節慰問金，依據行政院105 年9月8日院授人給揆字第1050053161號函 及行政院人事行政總處105年9月13日總處 綜字第1050053769號函規定辦理，計列300 千元 。 |
32,568,000 | 29,900,000 | 2,668,000 | 8.92% | |||
| 2000 | 業務費 | 32,185,000 | 29,521,000 | 2,664,000 | 9.02% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 237,000 | 253,000 | -16,000 | -6.32% | ||||
| 2006 | 水電費 | 742,000 | 493,000 | 249,000 | 50.51% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 745,000 | 500,000 | 245,000 | 49.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 16,616,000 | 15,554,000 | 1,062,000 | 6.83% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 108,000 | 127,000 | -19,000 | -14.96% | ||||
| 2027 | 保險費 | 387,000 | 281,000 | 106,000 | 37.72% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 8,653,000 | 8,222,000 | 431,000 | 5.24% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 137,000 | 137,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 507,000 | 635,000 | -128,000 | -20.16% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,997,000 | 2,821,000 | 176,000 | 6.24% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 9,000 | 10,000 | -1,000 | -10.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 209,000 | 209,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 599,000 | 44,000 | 555,000 | 1,261.36% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 77,000 | 77,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 4,000 | |||||||
| 2093 | 特別費 | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 44,000 | 45,000 | -1,000 | -2.22% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 44,000 | 45,000 | -1,000 | -2.22% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 339,000 | 334,000 | 5,000 | 1.50% | ||||
| 4060 | 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | 39,000 | 16,000 | 23,000 | 143.75% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 300,000 | 318,000 | -18,000 | -5.66% |