預算機關
衛生福利部疾病管制署
承辦單位
預算金額
1,120,601,000 元（）
計畫內容
配合業務辦理一般行政事務工作。
預期成果
配合辦理防疫業務所需之一般行政事務，確保防疫工作正
常運作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 辦理各項行政工作推展，共需經費44,869千元， 其內容如下： 1.辦理員工教育訓練及公餘進修經費，計列221 千元。 2.辦公大樓水電費，計列10,602千元。 3.郵資、電話及傳真等通訊費，計列1,070千元 。 4.影印機、印表機、飲水機及會議室盆栽等租金 ，計列543千元。 5.公務用車輛使用牌照稅及燃料使用費等規費， 計列670千元。 6.保險費，計列124千元。 7.約用人員5名，計列3,296千元。 8.顧問費、出席費、講座鐘點費及稿費等，計列 451千元。 9.油料（汽油、液化石油氣）、辦公用品、文具 紙張及報章雜誌等物品，計列3,031千元。 10.辦理保全、清潔、總機、駕駛、辦公及公共 區域維護管理、首長宿舍管理、檔案清理掃 描、舉辦各類活動、會議之各項雜支、各類 文件印製、員工健康檢查等各項行政業務所 需一般事務費，計列13,964千元。 11.辦理文康活動費，按預算內員額人數（含職 員、駐警、工友、技工、駕駛及約聘僱人員 ），計列計列2,667千元（889人×3千元）。 12.辦理員工協助方案，計列120千元。 13.辦公房舍養護費，計列1,600千元。 14.車輛及辦公器具養護費，計列241千元。 15.機電、消防、空調設備、電梯、門禁及監視 系統等設備維修及保養，計列2,319千元。 16.國內旅費，計列340千元。 17.物品運費，計列24千元。 18.短程車資，計列10千元。 19.依規定編列署長特別費，計列218千元。 20.汰換文書檔案、辦公設備及事務性設備等， 計列1,228千元（資本門）。 21.教育人員退撫基金差額補助，計列541千元。 22.退休人員優惠存款利息差額補貼，計列197千 元。 23.退休退職人員三節慰問金，依據行政院105年 9月8日院授人給揆字第1050053161號函及行 政院人事行政總處105年9月13日總處綜字第1 050053769號函規定辦理，計列1,392千元。 |
44,869,000 | 37,164,000 | 7,705,000 | 20.73% | |||
| 2000 | 業務費 | 41,511,000 | 34,082,000 | 7,429,000 | 21.80% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 221,000 | 215,000 | 6,000 | 2.79% | ||||
| 2006 | 水電費 | 10,602,000 | 4,635,000 | 5,967,000 | 128.74% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,070,000 | 1,000,000 | 70,000 | 7.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 543,000 | 543,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 670,000 | 962,000 | -292,000 | -30.35% | ||||
| 2027 | 保險費 | 124,000 | 124,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,296,000 | 3,159,000 | 137,000 | 4.34% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 451,000 | 507,000 | -56,000 | -11.05% | ||||
| 2051 | 物品 | 3,031,000 | 2,856,000 | 175,000 | 6.13% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 16,751,000 | 16,329,000 | 422,000 | 2.58% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,600,000 | 1,100,000 | 500,000 | 45.45% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 241,000 | 241,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,319,000 | 1,819,000 | 500,000 | 27.49% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 340,000 | 340,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 218,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,228,000 | 1,109,000 | 119,000 | 10.73% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,228,000 | 1,109,000 | 119,000 | 10.73% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 2,130,000 | 1,973,000 | 157,000 | 7.96% | ||||
| 4060 | 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | 541,000 | 498,000 | 43,000 | 8.63% | ||||
| 4075 | 差額補貼 | 197,000 | 203,000 | -6,000 | -2.96% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 1,392,000 | 1,272,000 | 120,000 | 9.43% |