預算機關
衛生福利部疾病管制署
承辦單位
預算金額
1,066,718,000 元（）
計畫內容
配合業務辦理一般行政事務工作。
預期成果
配合辦理防疫業務所需的一般行政事務，確保防疫工作正
常運作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本署預算員額936人，包括職員835人、駐警2 人、工友20人、技工15人、駕駛21人、聘用人 員40人、約僱人員3人，依規定編列人事費1,0 13,306千元，教育人員之退撫基金差額補助39 8千元。 |
1,013,704,000 | 1,009,566,000 | 4,138,000 | 0.41% | |||
| 1000 | 人事費 | 1,013,306,000 | 1,009,215,000 | 4,091,000 | 0.41% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 602,286,000 | 615,321,000 | -13,035,000 | -2.12% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 25,242,000 | 17,063,000 | 8,179,000 | 47.93% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 23,265,000 | 23,892,000 | -627,000 | -2.62% | ||||
| 1030 | 獎金 | 186,004,000 | 185,056,000 | 948,000 | 0.51% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 14,280,000 | 14,472,000 | -192,000 | -1.33% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 32,394,000 | 33,114,000 | -720,000 | -2.17% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 2,412,000 | 2,412,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 66,169,000 | 59,196,000 | 6,973,000 | 11.78% | ||||
| 1055 | 保險 | 61,254,000 | 58,689,000 | 2,565,000 | 4.37% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 398,000 | 351,000 | 47,000 | 13.39% | ||||
| 4060 | 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | 398,000 | 351,000 | 47,000 | 13.39% |