預算機關
衛生福利部
承辦單位
預算金額
1,024,147,000 元（）
計畫內容
配合業務辦理一般行政事務工作。
預期成果
配合業務辦理一般行政業務，以確保各相關業務正常運作
。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 辦理各項行政工作推展，共需經費125,845千 元，其內容如下： 1.辦理員工教育訓練，計列788千元。 2.辦公大樓及檔案室水電費，計列20,947千元 。 3.郵資、電話及傳真等通訊費，計列8,961千 元。 4.薪資出納、採購資訊及國有公用財產等管理 系統之資訊操作維護費，計列878千元。 5.影印機等事務機器租金，計列824千元。 6.公務用車輛使用牌照稅及燃料使用費等規費 ，計列359千元。 7.保險費，計列365千元。 8.顧問兼職費，計列1,262千元。 9.臨時人員14名，計列9,182千元。 10.辦理員工協助方案、檔案鑑定、檔案管理 業務實地考評、採購稽核委員及工程施工 查核委員實地查核；召開訴願、法規等專 家學者會議與舉辦各類活動所需出席費、 講座鐘點費及審查費等，計列2,185千元。 11.油料（汽油、液化石油氣、發電機油費） 、辦公用品、文具紙張及報章雜誌等物品 ，計列8,973千元。 12.辦理文康活動、員工健康檢查；進用保全 、清潔、總機、檔案清理及掃描等委外人 力；舉辦各類活動、會議之各項雜支、各 類文件印製；辦公及公共區域維護管理等 各項行政業務所需一般事務費，計列48,80 5千元。 13.辦公房舍養護費，計列1,250千元。 14.車輛及辦公器具養護費，計列755千元。 15.機電、消防、空調設備、電梯、門禁及中 央監控系統等設備維修及保養，計列9,766 千元。 16.國內旅費，計列1,421千元。 17.物品運費，計列101千元。 18.短程車資，計列97千元。 19.依規定編列部長及次長特別費，計列1,179 千元。 20.老舊房舍裝修，計列1,435千元（資本門） 。 21.增修薪資出納、採購資訊與國有公用財產 管理系統及建置訴願審議管理系統等，計 列4,103千元（資本門）。 22.汰換及購置辦公設備、事務性之雜項設備 ，計列1,551千元（資本門）。 23.退休退職人員三節慰問金，依據行政院105 年9月8日院授人給揆字第1050053161號函 及行政院人事行政總處105年9月13日總處 綜字第1050053769號函規定辦理，計列658 千元。 |
125,845,000 | 103,749,000 | 22,096,000 | 21.30% | |||
| 2000 | 業務費 | 118,098,000 | 97,262,000 | 20,836,000 | 21.42% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 788,000 | 788,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 20,947,000 | 17,652,000 | 3,295,000 | 18.67% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 8,961,000 | 7,911,000 | 1,050,000 | 13.27% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 878,000 | 878,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 824,000 | 589,000 | 235,000 | 39.90% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 359,000 | 216,000 | 143,000 | 66.20% | ||||
| 2027 | 保險費 | 365,000 | 243,000 | 122,000 | 50.21% | ||||
| 2030 | 兼職費 | 1,262,000 | 810,000 | 452,000 | 55.80% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 9,182,000 | 8,764,000 | 418,000 | 4.77% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 2,185,000 | 1,905,000 | 280,000 | 14.70% | ||||
| 2051 | 物品 | 8,973,000 | 7,437,000 | 1,536,000 | 20.65% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 48,805,000 | 39,961,000 | 8,844,000 | 22.13% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,250,000 | 805,000 | 445,000 | 55.28% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 755,000 | 646,000 | 109,000 | 16.87% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 9,766,000 | 6,032,000 | 3,734,000 | 61.90% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,421,000 | 1,248,000 | 173,000 | 13.86% | ||||
| 2081 | 運費 | 101,000 | 101,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 97,000 | 97,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 1,179,000 | 1,179,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 7,089,000 | 5,777,000 | 1,312,000 | 22.71% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 1,435,000 | 1,025,000 | 410,000 | 40.00% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 4,103,000 | 4,000,000 | 103,000 | 2.58% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,551,000 | 752,000 | 799,000 | 106.25% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 658,000 | 710,000 | -52,000 | -7.32% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 658,000 | 710,000 | -52,000 | -7.32% |