資料來源:111-勞動力發展署及所屬單位預算案-單位預算案第208頁
預算機關
勞動部勞動力發展署高屏澎東分署
承辦單位
預算金額
189,053,000 元()
計畫內容
1.辦理各項一般行政工作。 2.因應產業結構所需人力,充分運用師資與設備,加強辦  理失業民眾職前訓練並輔導就業,發揮訓用合一功能。 3.提升職業訓練業務功能,擴大職業訓練效益。 4.加強職業訓練招訓事宜。 5.辦理求才求職、就業資訊蒐集、發布等就業服務。 6.因應貿易自由化就業發展及協助業務:因應貿易自由化  ,提供轄區內受影響之各該產業之事業單位、勞工有關  訓練諮詢服務,並加強輔導各產業從業人員參訓,持續  提升勞工職場能力,穩定就業及促進再就業。
預期成果
1.完成良好機關管理工作,俾有助於機關業務之順利進行  。 2.提升辦訓人數、技能水準及結訓學員輔導工作,以達訓  用合一目標。預計訓練人數達94人,結訓學員就業率達  85%。 3.強化分署區域職業訓練運籌功能,使職訓業務多元化、  在地化,以促進就業。 4.依據就業服務法推展就業服務工作,作為求才廠商與求  職民眾之媒介橋樑,積極爭取廠商提供多元化之工作機  會,便利求職民眾適性就業。 5.協助受影響產業之失業、待業或轉業勞工參加職業訓練  ,預計培訓44人;補助經認定受貿易自由化影響之失業  勞工參訓期間生活津貼,預計辦理1人;鼓勵在職勞工  參加進修訓練,預計補助3,000人次,並協助受影響之  事業單位辦理員工訓練,預計補助20案。 6.訪視因應貿易自由化加強輔導型及可能受貿易自由化影  響產業之事業單位120家次,協助勞工250人次。 7.藉由職務再設計,協助在職勞工減緩工作障礙並提升工  作效能,預計補助3個案。 8.針對經濟部已公布之「加強輔導型產業」及「可能受影  響產業」勞工,辦理因應貿易自由化創業研習課程。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 111預算 110預算 110差異 110比例
02 基本行政工作維持 1.現職員工教育訓練費66千元。
2.一般公務用所需水電費、郵資、電話費、通
 訊費等1,508千元。
3.租用辦公事務機器設備等租金123千元。
4.辦公房舍及公務車輛牌照稅、燃料費及保險
 費等185千元。
5.辦理員工講習、訓練等講師鐘點費28千元。
6.公務車輛油料費及一般物品費等464千元。
7.辦理員工協助方案72千元、員工文康活動、
 印刷、清潔、員工健康檢查及雜支等636千
 元,共需一般事務費708千元。
8.辦公房舍修繕費731千元。
9.公務車輛及辦公事務機具所需之保養維修費
 69千元。
10.一般公務用之儀器設備保養維修費127千元
  。
11.辦理公務所需國內旅費1,092千元。
12.公物之運輸裝卸等運費2千元。
13.特別費122千元。
14.汰購數位攝影機1台、飲水機2台、全自動
  膠管裝訂機1台、碎紙機1台、A3護貝機1台
  等,需設備及投資160千元。
15.綜合大樓、電銲工場及屏東就業中心等建
  築物耐震能力補強工程,需設備及投資31,
  690千元。
(1)綜合大樓建物結構補強工程經費17,570
  千元(含工程管理費299千元,17,570千
  元×85%×1.5%+75千元=299千元,並配
  合工程結算總價覈實於得提列數額內執
  行)。
(2)電銲工場建物結構補強工程經費7,289千
  元(含工程管理費168千元,7,289千元×
  85%×1.5%+75千元=168千元,並配合工
  程結算總價覈實於得提列數額內執行)。
(3)屏東就業中心建物結構補強工程經費6,8
  31千元(含工程管理費162千元,6,831千
  元×85%×1.5%+75千元=162千元,並配
  合工程結算總價覈實於得提列數額內執
  行)。
16.退休(退職)人員三節慰問金126千元。
37,201,000 54,994,000 -17,793,000 -32.35%
2000 業務費 5,225,000 5,237,000 -12,000 -0.23%
2003 教育訓練費 66,000 90,000 -24,000 -26.67%
2006 水電費 1,308,000 1,308,000 0 0.00%
2009 通訊費 200,000 200,000 0 0.00%
2021 其他業務租金 123,000 126,000 -3,000 -2.38%
2024 稅捐及規費 55,000 55,000 0 0.00%
2027 保險費 130,000 134,000 -4,000 -2.99%
2036 按日按件計資酬金 28,000 28,000 0 0.00%
2051 物品 464,000 417,000 47,000 11.27%
2054 一般事務費 708,000 734,000 -26,000 -3.54%
2063 房屋建築養護費 731,000 731,000 0 0.00%
2066 車輛及辦公器具養護費 69,000 65,000 4,000 6.15%
2069 設施及機械設備養護費 127,000 133,000 -6,000 -4.51%
2072 國內旅費 1,092,000 1,092,000 0 0.00%
2081 運費 2,000 2,000 0 0.00%
2093 特別費 122,000 122,000 0 0.00%
3000 設備及投資 31,850,000 49,643,000 -17,793,000 -35.84%
3010 房屋建築及設備費 31,690,000 49,483,000 -17,793,000 -35.96%
3020 機械設備費 32,000 48,000 -16,000 -33.33%
3035 雜項設備費 128,000 112,000 16,000 14.29%
4000 獎補助費 126,000 114,000 12,000 10.53%
4085 獎勵及慰問 126,000 114,000 12,000 10.53%