資料來源:112-勞動部勞動力發展署及所屬單位預算案-單位預算案第199頁
預算機關
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署
承辦單位
預算金額
186,863,000 元()
計畫內容
1.辦理各項一般行政工作。 2.因應產業結構所需人力,充分運用師資與設備,加強辦  理失業民眾職前訓練並輔導就業,發揮訓用合一功能。 3.提升職業訓練業務功能,擴大職業訓練效益。 4.加強職業訓練招訓事宜。 5.辦理求才求職、就業資訊蒐集、發布等就業服務。 6.因應貿易自由化就業發展及協助業務:因應貿易自由化  ,提供轄區內受影響之各該產業之事業單位、勞工有關  訓練諮詢服務,並加強輔導各產業從業人員參訓,持續  提升勞工職場能力,穩定就業及促進再就業。
預期成果
1.完成良好機關管理工作,俾有助於機關業務之順利進行  。 2.提升辦訓人數、技能水準及結訓學員輔導工作,以達訓  用合一目標。預計訓練人數達326人,結訓學員就業率  達85%。 3.強化分署區域職業訓練運籌功能,使職訓業務多元化、  在地化,以促進就業。 4.依據就業服務法推展就業服務工作,作為求才廠商與求  職民眾之媒介橋樑,積極爭取廠商提供多元化之工作機  會,俾利求職民眾適性就業。 5.協助受影響產業之失業、待業或轉業勞工參加職業訓練  ,預計培訓113人;補助經認定受貿易自由化影響之失  業勞工參訓期間生活津貼,預計辦理1人;鼓勵在職勞  工參加進修訓練,預計補助2,750人次,並協助受影響  之事業單位辦理員工訓練,預計補助16案。 6.訪視因應貿易自由化加強輔導型及可能受貿易自由化影  響產業之事業單位1,000家次,協助勞工1,000人次。 7.藉由職務再設計,協助在職勞工減緩工作障礙並提升工  作效能,預計補助15個案。 8.針對經濟部已公布之「加強輔導型產業」及「可能受影  響產業」勞工,辦理因應貿易自由化創業研習課程。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 112預算 111預算 111差異 111比例
02 基本行政工作維持 1.現職員工教育訓練費260千元。
2.一般公務用所需水電費、郵資、通訊費等70
 1千元。
3.物料管理等資訊系統維運費206千元。
4.辦公房舍及公務車輛牌照稅、燃料費及保險
 費等345千元。
5.辦理員工教育訓練所需講座鐘點費50千元。
6.參加護士公會年費1千元。
7.公務車輛油料費及一般物品費等864千元。
8.辦理員工協助方案90千元、員工文康活動、
 印刷、清潔、保全、員工健康檢查及雜支等
 2,873千元,共需一般事務費2,963千元。
9.辦公房舍、訓練工場及學員宿舍等修繕費32
 9千元。
10.公務車輛及辦公事務機具所需之保養維修
  費用281千元。
11.一般公務用之儀器設備保養維修費300千元
  。
12.辦理公務所需國內旅費305千元。
13.公物運輸裝卸及垃圾等運費891千元。
14.特別費122千元。
15.退休(退職)人員三節慰問金132千元。
7,750,000 7,607,000 143,000 1.88%
2000 業務費 7,618,000 7,176,000 442,000 6.16%
2003 教育訓練費 260,000 260,000 0 0.00%
2006 水電費 603,000 603,000 0 0.00%
2009 通訊費 98,000 98,000 0 0.00%
2018 資訊服務費 206,000 206,000 0 0.00%
2024 稅捐及規費 92,000 87,000 5,000 5.75%
2027 保險費 253,000 254,000 -1,000 -0.39%
2036 按日按件計資酬金 50,000 50,000 0 0.00%
2045 國內組織會費 1,000 1,000 0 0.00%
2051 物品 864,000 856,000 8,000 0.93%
2054 一般事務費 2,963,000 2,870,000 93,000 3.24%
2063 房屋建築養護費 329,000 329,000 0 0.00%
2066 車輛及辦公器具養護費 281,000 230,000 51,000 22.17%
2069 設施及機械設備養護費 300,000 300,000 0 0.00%
2072 國內旅費 305,000 310,000 -5,000 -1.61%
2081 運費 891,000 600,000 291,000 48.50%
2093 特別費 122,000 122,000 0 0.00%
4000 獎補助費 132,000 126,000 6,000 4.76%
4085 獎勵及慰問 132,000 126,000 6,000 4.76%