預算機關
勞動部勞動基金運用局
承辦單位
預算金額
173,211,000 元（）
計畫內容
本計畫包括秘書室、主計室、人事室、政風室等辦理下列
各項一般行政工作:
1.文書、事務、財產管理等事項。
2.歲計及會計事項。
3.辦理人事管理業務。
4.辦理政風業務。
預期成果
配合及支援本局業務單位各項工作計畫，完成良好行政管
理工作，提升行政效率以達成施政目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.職員121人，技工2人，駕駛1人，工友4人， 聘用人員5人，計需人事費154,230千元。 |
154,230,000 | 145,115,000 | 9,115,000 | 6.28% | |||
| 0100 | 人事費 | 154,230,000 | 145,115,000 | 9,115,000 | 6.28% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 98,867,000 | 96,244,000 | 2,623,000 | 2.73% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 3,897,000 | 714,000 | 3,183,000 | 445.80% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 2,868,000 | 2,681,000 | 187,000 | 6.98% | ||||
| 0111 | 獎金 | 23,322,000 | 21,369,000 | 1,953,000 | 9.14% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 2,004,000 | 1,984,000 | 20,000 | 1.01% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 4,469,000 | 4,615,000 | -146,000 | -3.16% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 8,407,000 | 7,983,000 | 424,000 | 5.31% | ||||
| 0151 | 保險 | 10,396,000 | 9,525,000 | 871,000 | 9.14% |