預算機關
勞動部職業安全衛生署
承辦單位
預算金額
426,839,000 元（）
計畫內容
本計畫包括秘書室、主計室、人事室、政風室、資訊室等
辦理下列各項一般行政工作：
1.文書、事務及財物管理事項。
2.歲計與會計管理事項。
3.人事管理事項。
4.辦理政風業務。
5.辦理資訊業務。
6.中區職業安全衛生中心辦公廳裝修。
預期成果
1.完成良好機關管理工作，俾助於業務之順利推展。
2.營造安全、舒適及溫馨的辦公環境，提升民眾洽公環境
優及同仁辦公之服務品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.現職員工訓練進修費39千元。 2.本署及北、中、南區中心辦公大樓水電費1, 170千元。 3.寄發郵件、使用電話及網路通訊費等，計需 1,710千元。 4.資訊設備及行政系統維運、資安防禦基礎作 業等，計需3,993千元。 5.租用南區中心辦公大樓，面積845.922坪， 計需4,350千元。 6.辦公事務機具等租金，計需466千元。 7.財產保險及公務車輛保險、牌照稅及燃料費 等201千元。 8.採購招標評選審查會議及辦理教育訓練等， 計需30千元。 9.購置辦公用品等耗材及使用年限未及2年或 金額未達1萬元之非消耗品、公務車油料費1 ,158千元。 10.處理一般公務所需環境清潔、保全、大樓 管理費、檔案清查建檔等，計需16,187千 元。 11.辦理藝文及康樂活動，計需一般事務費672 千元。 12.員工健康檢查補助費133千元。 13.辦理員工協助方案85千元。 14.行政單位經常性表報印製及業務參考書籍 等經費140千元。 15.辦公房屋之修繕費283千元。 16.車輛及辦公機具所需之保養維修費403千元 。 17.儀器設備所需之保養維修費100千元。 18.職員短程洽公車資及國內出差旅費355千元 。 19.公物運輸裝卸費10千元。 20.特別費158千元。 21.購置掃描器、冷氣機、個人電腦等各項設 備，計需設備及投資2,282千元。 22.中區職業安全衛生中心辦公廳舍裝修案， 裝修範圍包含7樓辦公室、7樓男廁及8樓辦 公室(2268.44平方公尺)，依共同性費用編 列基準表及辦公室內活動式家具，裝修費 用20,066千元、雜項設備64千元，計需設 備及投資 20,130千元。 23.退休人員三節慰問金84千元。 |
54,139,000 | 34,050,000 | 20,089,000 | 59.00% | |||
| 2000 | 業務費 | 31,643,000 | 31,690,000 | -47,000 | -0.15% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 39,000 | 37,000 | 2,000 | 5.41% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,170,000 | 1,170,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,710,000 | 1,710,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 3,993,000 | 3,993,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 4,816,000 | 4,816,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 133,000 | 138,000 | -5,000 | -3.62% | ||||
| 2027 | 保險費 | 68,000 | 73,000 | -5,000 | -6.85% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,158,000 | 1,151,000 | 7,000 | 0.61% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 17,217,000 | 17,238,000 | -21,000 | -0.12% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 283,000 | 283,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 403,000 | 428,000 | -25,000 | -5.84% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 315,000 | 315,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 22,412,000 | 2,282,000 | 20,130,000 | 882.12% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 20,066,000 | |||||||
| 3020 | 機械設備費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 2,038,000 | 2,038,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 208,000 | 144,000 | 64,000 | 44.44% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 84,000 | 78,000 | 6,000 | 7.69% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 84,000 | 78,000 | 6,000 | 7.69% |