預算機關
勞動部
承辦單位
預算金額
523,559,000 元（）
計畫內容
本計畫包括秘書處、參事室、會計處、人事處、政風處、
統計處及資訊處等辦理下列各項一般行政工作：
1.文書、事務及財物管理事項。
2.歲計與會計事項。
3.人事管理事項。
4.辦理政風業務。
5.辦理勞動統計工作。
6.辦理勞動資訊業務。
預期成果
完成良好機關管理工作，俾助於業務之順利推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.辦公大樓管理費用(包括水電)年需25,273千 元。 2.正副首長官舍管理費(包括水電)年需294千 元。 3.一般公務所使用郵資、電話之通訊費、消耗 品及非消耗品計3,992千元。 4.租用辦公大樓租金計需19,344千元。 5.公務車停車位租金140千元。 6.財產保險及公務車輛5輛、機車1輛，需牌照 稅、燃料費、保險費、油料費及養護費等， 計需728千元。 7.採購稽核小組及工程施工查核小組作業1,63 9千元。 8.辦公室、簡報室、會議室等活動場所修繕等 費用864千元。 9.辦公事務機具所需之保養維修費用計需115 千元。 10.機電、儀器設備等所需之保養維修費用計 需214千元。 11.短程洽公車資及公務於國內地區所需之差 旅費用1,424千元。 12.每日檔案整理、編目、上架及文書處理等 業務1,470千元。 13.檔案清查及數位化掃描作業2,727千元。 14.電子公文線上簽核管理系統、採購稽核資 訊作業平台及財產管理系統暨線上彙報系 統維護1,300千元。 15.特別費1,179千元，包括部長477千元、次 長3人702千元。 16.勞動部取得自有辦公廳舍計畫 (111-112年 )奉行政院109年7月7日院臺勞字第1090022 107號函核定，修正計畫行政院111年1月27 日院臺勞字第1110002243號函核定。總經 費2,621,760千元，本科目編列27,639千元 ，111年度編列14,200千元，112年度編列1 3,439千元。 17.遴聘顧問240千元。 18.員工訓練進修等443千元。 19.辦理藝文及康樂活動646千元。 20.員工健康檢查費344千元。 21.辦理人事業務所需各項法規釋例彙編、人 事刊物、資料印刷費、標竿學習、人事業 務檢討會議、績效考核、文件分類及整理 、同仁職名章及識別證等615千元。 22.辦理員工協助方案450千元。 23.差勤差假系統維護364千元。 24.辦理性別平等業務70千元。 25.辦理會計事務檢討及訓練活動、購置會計 業務參考書籍及印製年度預、決算書等1,2 89千元。 26.辦理政風事務、相關業務說明、協助處理 民情反映事項等689千元。 27.汰換辦公室、會議室及官舍等雜項設備， 合計412千元。 28.補助公務人員協會34千元。 29.退休(退職)人員三節慰問金156千元。 |
79,894,000 | 104,066,000 | -24,172,000 | -23.23% | |||
| 2000 | 業務費 | 69,482,000 | 98,970,000 | -29,488,000 | -29.79% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 386,000 | 386,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 5,583,000 | 5,583,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,664,000 | 1,675,000 | -11,000 | -0.66% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 19,494,000 | 58,462,000 | -38,968,000 | -66.66% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 88,000 | 88,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 159,000 | 98,000 | 61,000 | 62.24% | ||||
| 2030 | 兼職費 | 902,000 | 862,000 | 40,000 | 4.64% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,243,000 | 1,049,000 | 194,000 | 18.49% | ||||
| 2051 | 物品 | 3,299,000 | 5,431,000 | -2,132,000 | -39.26% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 31,457,000 | 19,742,000 | 11,715,000 | 59.34% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 864,000 | 300,000 | 564,000 | 188.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 330,000 | 330,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 214,000 | 214,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,241,000 | 892,000 | 349,000 | 39.13% | ||||
| 2081 | 運費 | 1,166,000 | 2,516,000 | -1,350,000 | -53.66% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 183,000 | 133,000 | 50,000 | 37.59% | ||||
| 2093 | 特別費 | 1,179,000 | 1,179,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 10,222,000 | 4,912,000 | 5,310,000 | 108.10% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 4,330,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 5,892,000 | 1,912,000 | 3,980,000 | 208.16% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 190,000 | 184,000 | 6,000 | 3.26% | ||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 156,000 | 150,000 | 6,000 | 4.00% |