預算機關
勞動部勞工保險局
承辦單位
預算金額
2,847,492,000 元（）
計畫內容
本計畫為配合業務，辦理一般性行政管理工作。
預期成果
完成良好機關管理工作，俾助於業務之順利推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本局預算員額1,720人，扣除辦理老農福利津 貼員額14人，調整後本局員額為1,706人，計 需人事費1,894,851千元，包括職員1,586人， 聘用68人，工友45人，技工6人，駕駛1人；另 依本局組織法第6條所訂僱用業務佐理100人依 原適用法令規定之標準支給，需人事費56,588 千元，合共1,951,439千元。 |
1,951,439,000 | 1,842,520,000 | 108,919,000 | 5.91% | |||
| 1000 | 人事費 | 1,951,439,000 | 1,842,520,000 | 108,919,000 | 5.91% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 1,170,178,000 | 1,100,178,000 | 70,000,000 | 6.36% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 72,744,000 | 77,112,000 | -4,368,000 | -5.66% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 22,844,000 | 24,203,000 | -1,359,000 | -5.62% | ||||
| 1030 | 獎金 | 311,958,000 | 294,673,000 | 17,285,000 | 5.87% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 27,777,000 | 26,184,000 | 1,593,000 | 6.08% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 71,566,000 | 67,700,000 | 3,866,000 | 5.71% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 26,130,000 | 22,614,000 | 3,516,000 | 15.55% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 118,669,000 | 103,164,000 | 15,505,000 | 15.03% | ||||
| 1055 | 保險 | 129,573,000 | 126,692,000 | 2,881,000 | 2.27% |