預算機關
中央氣象局
承辦單位
預算金額
546,494,000 元（）
計畫內容
辦理及支援本局及附屬機構之各項行政事務，包含人事費
用、一般事務、設備採購及機械維運等。
預期成果
1.提升行政效率，加強為民服務。
2.強化工作效能，落實制度革新。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫包括業務費16,372千元，設備及投資55 3千元，獎補助費2,340千元，合計19,265千元 。配合業務需要，以達成管理監督之目的。 1.業務費16,372千元： (1)水電費4,151千元 <1>辦公大樓水費700千元。 <2>辦公大樓電費及高速電腦用電費3,351 千元。 <3>其他動力費100千元。 (2)通訊費200千元：本局一般通訊費200千 元。 (3)資訊服務費45千元：行政部門資訊設備 維護費45千元。 (4)其他業務租金200千元：影印機租金200 千元。 (5)稅捐及規費533千元 <1>牌照稅223千元。 <2>燃料使用費125千元。 <3>土地鑑界等規費185千元。 (6)保險費276千元(本局辦公房舍機器設備 及車輛保險)： <1>法定責任保險30千元：汽車945元*17 輛+機車508元*27輛=29,781元。 <2>各項活動保險費89千元。 <3>汽車保險47千元：2,787元*17輛=47,3 79元。 <4>機車保險10千元：364元*27輛=9,828 元。 <5>辦公房舍及機器設備保險100千元。 (7)按日按件計資酬金250千元 <1>本局及附屬氣象站聘請消防設備師安 全檢修費80千元。 <2>本局聘請律師費120千元。 <3>本局辦理座談會聘請講師演講鐘點費 等40千元。 <4>稿費10千元。 (8)物品718千元 <1>本局及所屬各氣象站辦公室文具紙張 等物品150千元。 <2>文書檔案相關文具用品費80千元。 <3>購置事務、被服、陳設、機電安全工 作服及高山離島禦寒衣物等非消耗品 所需費用計100千元。 <4>油料364千元：a.中小型汽車：23.4元 *12輛*772公升/年+23.4元*1輛*710公 升/年+23.4元*4輛*500公升/年=280,1 92元。b.機車：23.4元*27輛*132公升 /年=83,397元，合計363,589元。 <5>發電機用油24千元。 (9)一般事務費5,701千元 <1>辦理本局及附屬各氣象站員工生日禮 券、文康活動等費用1,356千元。 <2>本局及附屬各氣象站印刷、環境佈置 、保全及雜支等費用1,200千元。 <3>駐警小隊服裝配備及清洗60千元。 <4>大樓及各氣象站清潔費2,685千元。 <5>員工健康檢查補助費400千元。 (10)房屋建築養護費600千元：辦理本局及 附屬各氣象站辦公房舍及所轄管古蹟建 築之保養維護等費用600千元。 (11)車輛及辦公器具養護費1,108千元 <1>汽車養護費815千元：a.4至6年(25,50 0元*9/12+34,000元*3/12)*1輛+34,00 0元*1輛=61,625元 b.6年以上(34,000 元*4/12+51,000元*8/12)*2輛+51,000 元*13輛=753,666元。合計815,291元 。 <2>機車養護費46千元：1,700元*27輛=45 ,900元。 <3>辦公器具養護費247千元。 (12)設施及機械設備養護費1,700千元 <1>大樓空調系統維護費700千元。 <2>大樓電梯維護費200千元。 <3>大樓供電及發電機設備安全系統等維 護費300千元。 <4>大樓不斷電系統維護費200千元。 <5>消防安全與中控系統設備維護費300千 元。 (13)國內旅費600千元：所屬氣象站視察督 導、配合各項會計作業監督驗收及僻地 氣象站採購補給等旅費600千元。 (14)運費100千元：公務裝卸搬運等100千元 。 (15)短程車資32千元：市內洽公短程車資32 千元。 (16)特別費158千元：首長特別費158千元。 2.設備及投資553千元： (1)資訊軟硬體設備費253千元：行政系統作 業相關硬體汰換更新100千元及軟體增購 153千元。 (2)雜項設備費300千元：本局及附屬各氣象 站辦公設備、傢俱、冷氣機及除濕機等 汰換300千元。 3.獎補助費2,340千元--慰問金2,340千元： (1)退休技工、工友濟助費(31,000元*3節*2 人=186,000元)。 (2)退休技工、工友三節慰問金(2,000元*3 節*67人=402,000元)。 (3)退休職員三節慰問金(2,000元*3節*292 人=1,752,000元)。 |
19,265,000 | 22,686,000 | -3,421,000 | -15.08% | |||
| 0200 | 業務費 | 16,372,000 | 19,695,000 | -3,323,000 | -16.87% | ||||
| 0202 | 水電費 | 4,151,000 | 8,663,000 | -4,512,000 | -52.08% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 533,000 | 533,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0231 | 保險費 | 276,000 | 276,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0271 | 物品 | 718,000 | 753,000 | -35,000 | -4.65% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 5,701,000 | 4,327,000 | 1,374,000 | 31.75% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,108,000 | 1,062,000 | 46,000 | 4.33% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 1,700,000 | 1,896,000 | -196,000 | -10.34% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0294 | 運費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0295 | 短程車資 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0299 | 特別費 | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 553,000 | 651,000 | -98,000 | -15.05% | ||||
| 0306 | 資訊軟硬體設備費 | 253,000 | 320,000 | -67,000 | -20.94% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 300,000 | 331,000 | -31,000 | -9.37% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 2,340,000 | 2,340,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 2,340,000 | 2,340,000 | 0 | 0.00% |