預算機關
本部
承辦單位
預算金額
1,172,180,000 元（）
計畫內容
本部一般行政管理業務，包括文書、出納、採購、檔案管
理、財產管理、歲計、會計、統計、人事、政風、法制與
訴願、綜合規劃、施政管考及資訊作業等；辦理「中石化
安順廠污染案附近居民生活照顧及健康照護第3階段計畫
」。
預期成果
使本部各項計畫如期完成，達成預期目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 研究發展規劃管理 | 1.公務聯繫等通訊費96千元。 2.影印機及研討會場地等租金380千元。 3.性別平等、委辦案、淨零推動會報、永續會工 作分組會議等委員出席費158千元，及政府服 務獎參獎申請書評審、委辦案及淨零業務期中 期末計畫書等委員書面審查費152千元，共計3 10千元。 4.委辦費： (1)國內外經濟情勢分析暨南臺灣經濟動態13, 810千元。 (2)產業動態觀測及前瞻趨勢分析委辦計畫10, 000千元。 5.報章及圖書刊物購置等經費231千元。 6.辦理國內外經濟情勢分析、講習會與檢討會講 義印製及政策宣導(含媒體政策及業務宣導費3 ,093千元)等經費5,372千元。 7.辦理促參訪視、配合國防部赴各縣市動員訪評 及本部動員演練督訪、參加列管計畫考核會議 以及辦理實質管考業務差旅費210元。 8.派員赴大陸地區(含港澳)考察訪問34千元。 9.派員參加聯合國氣候變化公約第30次締約方大 會(COP30)活動旅費380千元。 10.洽公短程車資112元。 |
30,935,000 | 29,779,000 | 1,156,000 | 3.88% | |||
| 2000 | 業務費 | 30,935,000 | 29,779,000 | 1,156,000 | 3.88% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 380,000 | 310,000 | 70,000 | 22.58% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 310,000 | 318,000 | -8,000 | -2.52% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 23,810,000 | 22,755,000 | 1,055,000 | 4.64% | ||||
| 2051 | 物品 | 231,000 | 231,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 5,372,000 | 5,385,000 | -13,000 | -0.24% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 210,000 | 163,000 | 47,000 | 28.83% | ||||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 34,000 | 17,000 | 17,000 | 100.00% | ||||
| 2078 | 國外旅費 | 380,000 | 400,000 | -20,000 | -5.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 112,000 | 104,000 | 8,000 | 7.69% |