預算機關
經貿人員培訓所
承辦單位
預算金額
38,984,000 元（）
計畫內容
辦理一般經常性行政業務，包括文書、出納、採購、保管
、修繕、檔案及財產等事務管理及員工任免調遷、考勤、
會計、歲計、資訊等業務管理。
預期成果
1.使各項計畫得以順利推進，並如期完成。
2.維護優質的辦公環境及行政系統，提高行政管理效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係一般性事務、管理工作及共同性 業務經費，內容如下： 1.水費、電費及天然氣等經費4,200千元。 2.電話、網路通訊及文件寄送郵資等經費289 千元。 3.雲端公文系統使用費等40千元。 4.影印機租金等100千元。 5.公務車輛牌照稅及燃料使用費等12千元。 6.公務車輛、建築物及機具設備等保險費54千 元。 7.兼任人事管理員及會計員之兼職費等72千元 。 8.碳粉匣、影印紙、文具用品及油料等經費85 千元。 9.保全、庭園維護、環境清潔消毒、事務資料 登錄整理、員工文康活動及健檢補助等經費 8,046千元。 10.行政大樓等建築物修繕及維護經費454千元 。 11.公務車輛及辦公器具養護費等64千元。 12.高壓供電設備、電梯、空調設備及監控系 統等設備維護費514千元。 13.行政人員差旅費55千元。 14.所長特別費75千元。 15.行政大樓及公共區域空調設備與爐具、工 作台、冷凍冷藏櫃、消毒櫃等設備汰換經 費4,200千元。 |
18,260,000 | 2,902,000 | 15,358,000 | 529.22% | |||
| 2000 | 業務費 | 14,060,000 | 2,896,000 | 11,164,000 | 385.50% | ||||
| 2006 | 水電費 | 4,200,000 | 312,000 | 3,888,000 | 1,246.15% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 289,000 | 162,000 | 127,000 | 78.40% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 40,000 | 1,500,000 | -1,460,000 | -97.33% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 100,000 | 251,000 | -151,000 | -60.16% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 12,000 | 1,000 | 11,000 | 1,100.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 54,000 | 1,000 | 53,000 | 5,300.00% | ||||
| 2030 | 兼職費 | 72,000 | 42,000 | 30,000 | 71.43% | ||||
| 2051 | 物品 | 85,000 | 235,000 | -150,000 | -63.83% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 8,046,000 | 1,566,000 | 6,480,000 | 413.79% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 454,000 | 20,000 | 434,000 | 2,170.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 64,000 | 28,000 | 36,000 | 128.57% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 514,000 | 132,000 | 382,000 | 289.39% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 55,000 | 30,000 | 25,000 | 83.33% | ||||
| 2093 | 特別費 | 75,000 | 1,179,000 | -1,104,000 | -93.64% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 4,200,000 | 105,000 | 4,095,000 | 3,900.00% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 4,200,000 | 105,000 | 4,095,000 | 3,900.00% |