預算機關
國家發展委員會
承辦單位
預算金額
38,406,000 元（）
計畫內容
1.院會決議及院長指示事項追蹤、管制。
2.年度個案計畫及重大公共建設管制作業。
3.政府計畫管理資訊網功能擴充、維護及訓練。
4.追蹤管考院交重大計畫及方案。
5.加強中央與地方聯繫，提升跨域管理之規劃與執行。
預期成果
1.嚴密追蹤院長院會及巡視提示事項執行情形，以落實院
長施政理念。
2.強化三級管考機制、機關自主管理及落實預警機制，提
升列管計畫執行成效。
3.增進政府計畫管理資訊網服務效能，以全生命週期管理
概念，提升中長程個案計畫及其相關法規之執行成效，
並回饋後續計畫編審與執行參考。
4.協助推動院交重大計畫及方案之執行，以達成相關施政
目標。
5.強化區域合作與聯繫協調，增進中央與地方夥伴關係，
提升跨域治理能量。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 施政計畫績效管理與機制之規劃、協調 | 1.本分支計畫主要業務為辦理行政院所屬各機 關個案計畫管制、重大公共建設計畫管制， 並落實資料整合與治理；辦理各項公共治理 資訊系統規劃、功能擴充、維護與分析；辦 理核心資通系統之資安檢測及監控等強化措 施，建置政府計畫數位治理系統等。 2.本分支計畫編列15,765千元，其內容如下： (1)業務費10,481千元： <1>辦理政府計畫管理資訊網、施政計畫 審議網路化、質詢案件管理系統及個 案計畫空間管理資訊系統之規劃、運 作維護及跨系統資料整合、核心系統 資安檢測及監控等之資訊服務費8,240 千元。 <2>委託研究「中長程個案計畫及重大政 策執行成效評估」1,000千元。 <3>辦理個案計畫績效管理及公共建設計 畫預警、總結及營運評估等管理作業 一般事務費479千元。 <4>推動強化自主管理、列管與預警計畫 實地查證及政策績效追蹤國內出差旅 費400千元。 <5>國外旅費362千元，包括： #1.考察韓國政府績效管理制度及推 動實務旅費183千元。 #2.考察日本公共建設計畫屆期評估 作法旅費179千元。 (2)設備及投資5,284千元：辦理政府計畫管 理資訊網及相關系統功能擴充、個案計 畫空間管理資訊系統及建置政府計畫數 位治理系統等。 |
15,765,000 | 12,485,000 | 3,280,000 | 26.27% | |||
| 2000 | 業務費 | 10,481,000 | 8,881,000 | 1,600,000 | 18.02% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 8,240,000 | 6,439,000 | 1,801,000 | 27.97% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 1,000,000 | 1,200,000 | -200,000 | -16.67% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 479,000 | 479,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2078 | 國外旅費 | 362,000 | 363,000 | -1,000 | -0.28% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 5,284,000 | 3,604,000 | 1,680,000 | 46.61% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 5,284,000 | 3,604,000 | 1,680,000 | 46.61% |