預算機關
國家發展委員會
承辦單位
預算金額
11,839,000 元（）
計畫內容
1.院會決議及院長指示事項追蹤、管制。
2.年度個案計畫及重大公共建設管制作業。
3.政府計畫管理資訊網功能擴充、維護及訓練。
4.追蹤管考院交重大計畫及方案。
5.加強中央與地方聯繫，培育地方治理人才。
預期成果
1.嚴密追蹤院長院會及巡視提示事項執行情形，以落實院
長施政理念。
2.強化三級管考機制、機關自主管理及落實預警機制，提
升列管計畫執行成效。
3.增進政府計畫管理資訊網服務效能、以全生命週期管理
概念，提升中長程個案計畫及其相關法規之執行成效，
並回饋後續計畫編審與執行參考。
4.協助推動院交重大計畫及方案之執行，以達成相關施政
目標。
5.強化區域合作與聯繫協調，增進中央與地方夥伴關係，
培育地方治理人才，提升地方治理能量。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 施政計畫管制 | 1.本分支計畫主要業務為辦理行政院所屬各機 關個案計畫管制、重大公共建設計畫管制、 政府計畫管理資訊網及相關管理資訊系統維 運等。 2.本分支計畫編列4,896千元，其內容如下： (1)業務費4,096千元： <1>辦理政府計畫管理資訊網及施政計畫 審議網路化系統運作維護之資訊服務 費1,210千元。 <2>委託研究中長程個案計畫及重大政策 效益評估1,200千元。 <3>公務用文具物品等160千元。 <4>辦理強化自主管理、個案計畫管制考 核、及公共建設計畫預警機制、屆期 與營運評估等管制作業一般事務費598 千元。 <5>推動強化自主管理、走動式管理及列 管計畫實地查證國內出差旅費520千元 。 <6>國外旅費408千元，包括： #1.考察美國軌道建設計畫評核制度 與實務旅費145千元。 #2.考察德國綠能政策之推動策略及 執行管理制度與實務旅費142千元 。 #3.考察芬蘭政府計畫及績效管理制 度與實務旅費121千元。 (2)設備及投資800千元：辦理政府計畫管理 資訊網及相關系統功能擴充。 |
4,896,000 | 3,851,000 | 1,045,000 | 27.14% | |||
| 0200 | 業務費 | 4,096,000 | 3,501,000 | 595,000 | 17.00% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 1,210,000 | 660,000 | 550,000 | 83.33% | ||||
| 0251 | 委辦費 | 1,200,000 | 1,500,000 | -300,000 | -20.00% | ||||
| 0271 | 物品 | 160,000 | |||||||
| 0279 | 一般事務費 | 598,000 | 598,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 520,000 | 440,000 | 80,000 | 18.18% | ||||
| 0293 | 國外旅費 | 408,000 | 303,000 | 105,000 | 34.65% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 800,000 | 350,000 | 450,000 | 128.57% | ||||
| 0306 | 資訊軟硬體設備費 | 800,000 | 350,000 | 450,000 | 128.57% |