預算機關
國家發展委員會
承辦單位
預算金額
799,208,000 元（）
計畫內容
1.本會文書、檔案、出納、財產、圖書期刊及集會等各項
行政管理事項。
2.人事管理事項。
3.會計統計事項。
4.政風事項。
預期成果
1.對本會各業務單位達成充分行政支援。
2.提供便捷圖書及電子資訊服務，支援研究進行及業務推
動。
3.支援本會首長、各級主管及業務人員決策與業務分析參
考。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫為一般行政管理工作及共同性經費， 編列72,052千元，其內容如下: 1.業務費68,400千元: (1)辦理一般管理訓練、進修訓練、多元化之 實體及數位學習課程100千元;辦理員工協 助方案257千元；本會選送人員赴國外進修 訓練費用600千元，合計957千元。 (2)辦公大樓水費334千元及電費7,798千元、 電動車電費9千元，合計8,141千元。 (3)全年數據通訊、一般通訊及郵資4,298千元 。 (4)圖書室自動化系統等維護費200千元、資料 庫採購950千元及財產管理系統連線使用租 金190千元，合計1,340千元。 (5)影印機租金1,157千元。 (6)公務車牌照稅、燃料費及其他規費等204千 元。 (7)全年公務車輛保險費154千元、辦公廳舍保 險費117千元，合計271千元。 (8)僱用約用人員3人1,860千元。 (9)邀請專家學者諮詢顧問出席會議及審查、 演講等費用830千元。 (10)採購公務用各項辦公消耗品及非消耗品1, 962千元、期刊雜誌及圖書750千元、公務 車油料費405千元，合計3,117千元。 (11)人事資料、會計及出納簿冊整理保管、公 文收發及繕校等蒐集、整理資料等費用8, 400千元；員工文康活動費1,602千元；本 會辦公廳舍物業管理及保全、消防及公安 檢查、清潔維護、文書印刷、國會及記者 聯繫、會議工作、財產管理、本會分攤中 央聯合辦公大樓管理費(含消防廣播及空 調箱更新6,363千元)、員工健檢等事務性 工作24,356千元；本會檔案管理業務項目 (含檔案點收、掃描、整卷等工作)2,800 千元，合計37,158千元。 (12)本會辦公廳舍養護修繕費用2,034千元。 (13)本會公務車輛養護費351千元、辦公器具 養護費508千元，合計859千元。 (14)本會辦公廳舍設施及機械設備養護費用4, 063千元。 (15)國內出差旅費486千元。 (16)本會經管房舍財物文件等搬遷費用416千 元。 (17)短程洽公車資30千元。 (18)本會首長、副首長特別費1,179千元。 2.設備及投資1,900千元： (1)公務所需之辦公室規劃、設計及裝潢100千 元。 (2)各項機械設備調整及購置1,200千元。 (3)公務所需辦公傢俱、事務設備、圖書設備 等各雜項設備調整及購置600千元。 3.獎補助費1,752千元：退休退職人員三節慰問 金。 |
72,052,000 | 72,278,000 | -226,000 | -0.31% | |||
| 2000 | 業務費 | 68,400,000 | 56,473,000 | 11,927,000 | 21.12% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 957,000 | 957,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 8,141,000 | 7,346,000 | 795,000 | 10.82% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 4,298,000 | 4,298,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,340,000 | 1,270,000 | 70,000 | 5.51% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,157,000 | 1,156,000 | 1,000 | 0.09% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 204,000 | 204,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 271,000 | 202,000 | 69,000 | 34.16% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,860,000 | 1,830,000 | 30,000 | 1.64% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 830,000 | 830,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 3,117,000 | 2,779,000 | 338,000 | 12.16% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 37,158,000 | 26,599,000 | 10,559,000 | 39.70% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 2,034,000 | 2,001,000 | 33,000 | 1.65% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 859,000 | 827,000 | 32,000 | 3.87% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 4,063,000 | 4,063,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 486,000 | 486,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 416,000 | 416,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 1,179,000 | 1,179,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,900,000 | 13,900,000 | -12,000,000 | -86.33% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 1,200,000 | 13,200,000 | -12,000,000 | -90.91% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 1,752,000 | 1,905,000 | -153,000 | -8.03% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 1,752,000 | 1,794,000 | -42,000 | -2.34% |