預算機關
國家發展委員會
承辦單位
預算金額
695,353,000 元（）
計畫內容
1.本會文書、檔案、出納、財產及集會等各項行政管理事
項。
2.人事管理事項。
3.會計統計事項。
4.政風事項。
預期成果
1.對本會各業務單位達成充分行政支援。
2.支援本會首長、各級主管及業務人員決策與業務分析參
考。
3.促進國人深切了解各項國家發展計畫，推動國家發展前
進。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫為一般行政管理工作及共同性經費 ，編列48,197千元，其內容如下： 1.業務費41,933千元： (1)辦理一般管理訓練及外語進修訓練350千 元；本會選送人員赴國外進修訓練費用1 ,800千元，合計2,150千元。 (2)辦公大樓水費388千元及電費8,153千元 ，合計8,541千元。 (3)全年數據通訊、一般通訊及郵資5,094千 元。 (4)影印機租賃、重大會議租場地等所需全 年租金1,082千元。 (5)規費、公務車牌照稅及燃料稅、房屋稅 等189千元。 (6)辦公廳舍全年所需保險費133千元、公務 車輛保險費用135千元，合計268千元。 (7)僱用臨時人員4人1,732千元。 (8)邀請專家學者、諮詢顧問出席會議及審 查、演講等費用659千元。 (9)參加紅十字會一年會費7千元。 (10)公務用各項辦公消耗品、非消耗品1,66 4千元、公務車油料費275千元，合計1, 939千元。 (11)蒐集、整理資料等費用3,232千元、員 工文康活動費1,050千元、本會辦公廳 舍管理及保全、消防及公安檢查、清潔 維護、文書印刷、國會及記者聯繫、會 議工作、財產管理、員工健檢等事務性 工作7,577千元、本會檔案管理業務項 目(含檔案點收、掃描、整卷等工作)1, 700千元，合計13,559千元。 (12)本會辦公廳舍養護修繕費用964千元。 (13)本會公務車輛養護費201千元、辦公器 具養護費506千元，合計707千元。 (14)本會辦公廳舍設施及機械設備養護費用 2,503千元。 (15)國內出差旅費250千元。 (16)國外旅費1,011千元，包括： <1>出席美洲地區國際經貿會議旅費497千 元。 <2>出席歐洲地區國際經貿會議旅費380千 元。 <3>出席亞洲地區國際經貿會議旅費134千 元。 (17)本會經管房舍財物文件等搬遷費用78千 元。 (18)短程洽公車資21千元。 (19)本會首長、副首長特別費1,179千元。 2.設備及投資4,080千元： (1)公務所需電信電視、廣播通訊及各項機 械工程工具儀器調整增汰購300千元。 (2)汰換副首長座車(2,000cc)2輛1,380千元 。 (3)建置線上影像調閱系統模組700千元。 (4)公務所需辦公傢俱、事務設備、圖書設 備等各雜項設備調整及購置1,700千元。 3.獎補助費2,184千元： (1)早期退休技工、工友支領一次退休金生 活困難人員之三節濟助金186千元。 (2)退休退職人員三節慰問金1,998千元。 |
48,197,000 | 48,256,000 | -59,000 | -0.12% | |||
| 0200 | 業務費 | 41,933,000 | 42,264,000 | -331,000 | -0.78% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 2,150,000 | 2,150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0202 | 水電費 | 8,541,000 | 9,540,000 | -999,000 | -10.47% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 5,094,000 | 4,737,000 | 357,000 | 7.54% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 1,082,000 | 930,000 | 152,000 | 16.34% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 189,000 | 168,000 | 21,000 | 12.50% | ||||
| 0231 | 保險費 | 268,000 | 280,000 | -12,000 | -4.29% | ||||
| 0249 | 臨時人員酬金 | 1,732,000 | 1,736,000 | -4,000 | -0.23% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 659,000 | 681,000 | -22,000 | -3.23% | ||||
| 0262 | 國內組織會費 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0271 | 物品 | 1,939,000 | 1,971,000 | -32,000 | -1.62% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 13,559,000 | 13,114,000 | 445,000 | 3.39% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 964,000 | 1,507,000 | -543,000 | -36.03% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 707,000 | 835,000 | -128,000 | -15.33% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 2,503,000 | 2,049,000 | 454,000 | 22.16% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0293 | 國外旅費 | 1,011,000 | 1,002,000 | 9,000 | 0.90% | ||||
| 0294 | 運費 | 78,000 | 99,000 | -21,000 | -21.21% | ||||
| 0295 | 短程車資 | 21,000 | 29,000 | -8,000 | -27.59% | ||||
| 0299 | 特別費 | 1,179,000 | 1,179,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 4,080,000 | 3,820,000 | 260,000 | 6.81% | ||||
| 0304 | 機械設備費 | 300,000 | 500,000 | -200,000 | -40.00% | ||||
| 0305 | 運輸設備費 | 1,380,000 | 920,000 | 460,000 | 50.00% | ||||
| 0306 | 資訊軟硬體設備費 | 700,000 | 1,400,000 | -700,000 | -50.00% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 1,700,000 | 1,000,000 | 700,000 | 70.00% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 2,184,000 | 2,172,000 | 12,000 | 0.55% | ||||
| 0445 | 社會福利津貼及濟助 | 186,000 | 186,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 1,998,000 | 1,986,000 | 12,000 | 0.60% |