預算機關
新竹區監理所
承辦單位
預算金額
303,094,000 元（）
計畫內容
依據事務管理各手冊規定，辦理經常性之行政工作。
預期成果
有效推行行政工作及提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 職員253人、工友6人及約僱人員94人，合計35 3人之人事費計編列302,858千元。項目如下： 1.法定編制人員待遇168,249千元，係職員待 遇及公務人員考試錄取占缺訓練人員支領之 薪俸。 2.約僱人員待遇40,896千元。 3.技工及工友待遇2,552千元。 4.獎金39,331千元，係職員及工友之考績獎金 14,663千元、特殊公勳獎賞45千元、支領月 退休金人員年終慰問金474千元及員工之年 終工作獎金等24,149千元。 5.其他給與5,892千元，係員工之休假補助費 等。 6.加班值班費9,779千元： (1)辦理各項業務超時加班費3,268千元。 (2)員工之不休假加班費6,511千元。 7.退休離職儲金15,652千元： (1)公務人員提撥金12,744千元。 (2)約聘僱人員提撥金2,820千元。 (3)技工及工友提撥金88千元。 8.保險20,507千元，係健保保險補助11,502千 元、公保保險補助4,289千元及勞保保險補 助4,716千元。 |
302,858,000 | 269,663,000 | 33,195,000 | 12.31% | |||
| 1000 | 人事費 | 302,858,000 | 269,663,000 | 33,195,000 | 12.31% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 168,249,000 | 145,328,000 | 22,921,000 | 15.77% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 40,896,000 | 39,759,000 | 1,137,000 | 2.86% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,552,000 | 2,386,000 | 166,000 | 6.96% | ||||
| 1030 | 獎金 | 39,331,000 | 34,083,000 | 5,248,000 | 15.40% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 5,892,000 | 5,083,000 | 809,000 | 15.92% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 9,779,000 | 8,721,000 | 1,058,000 | 12.13% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 15,652,000 | 14,943,000 | 709,000 | 4.74% | ||||
| 1055 | 保險 | 20,507,000 | 19,360,000 | 1,147,000 | 5.92% |