預算機關
高雄區監理所
承辦單位
預算金額
269,873,000 元（）
計畫內容
依據事務管理各手冊規定，辦理經常性之行政工作。
預期成果
有效推行行政工作及提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 職員208人、工友6人及約僱人員96人，合計31 0人之人事費計編列269,663千元。項目如下： 1.法定編制人員待遇145,328千元，係職員待 遇及公務人員考試錄取占缺訓練人員支領之 薪俸。 2.約僱人員待遇39,759千元。 3.技工及工友待遇2,386千元。 4.獎金34,083千元，係職員及工友之考績獎金 12,699千元、特殊公勳獎賞220千元、支領 月退休金人員年終慰問金375千元及員工之 年終工作獎金等20,789千元。 5.其他給與5,083千元，係休假補助費等。 6.加班值班費8,721千元： (1)超時加班費2,582千元。 (2)職員及工友之不休假加班費6,139千元。 7.退休離職儲金14,943千元： (1)公務人員提撥金11,817千元。 (2)約聘僱人員提撥金2,966千元。 (3)技工及工友提撥金160千元。 8.保險19,360千元，係健保保險補助10,625千 元、公保保險補助3,789千元及勞保保險補 助4,946千元。 |
269,663,000 | 120,198,000 | 149,465,000 | 124.35% | |||
| 1000 | 人事費 | 269,663,000 | 120,198,000 | 149,465,000 | 124.35% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 145,328,000 | 63,233,000 | 82,095,000 | 129.83% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 39,759,000 | 11,426,000 | 28,333,000 | 247.97% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,386,000 | 5,758,000 | -3,372,000 | -58.56% | ||||
| 1030 | 獎金 | 34,083,000 | 20,405,000 | 13,678,000 | 67.03% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 5,083,000 | 1,568,000 | 3,515,000 | 224.17% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 8,721,000 | 3,499,000 | 5,222,000 | 149.24% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 14,943,000 | 6,180,000 | 8,763,000 | 141.80% | ||||
| 1055 | 保險 | 19,360,000 | 7,480,000 | 11,880,000 | 158.82% |