預算機關
交通部運輸研究所
承辦單位
預算金額
229,785,000 元（）
計畫內容
配合業務需要，以達成管理監督之目的，包括下列各項:
1.行政事務。
2.秘書及機要文件事務。
3.施政計畫擬訂及考核事項。
4.文書、出納、庶務、保管事務。
5.研究發展考核事務。
6.公共關係事務。
7.人事管理事務。
8.歲計、會計、統計事務。
預期成果
配合業務需要，直接或間接達成本所年度施政計畫之目標
。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 職員130人、聘用3人、技工11人、駕駛1人及工 友3人薪津，合計148人之有關人事費，計編列20 6,810千元。經費如下： 1.法定編制人員待遇126,481千元：係編制內職 員年需經費。 2.約聘僱人員待遇3,341千元：係聘用人員年需 經費。 3.技工及工友待遇6,371千元：係技工工友及駕 駛年需經費。 4.獎金33,046千元： (1)考績獎金15,284千元。 (2)特殊功勳獎賞48千元。 (3)年終工作獎金17,714千元： <1>職員、聘用人員、駕駛、技工及工友等 現職人員之年終獎金17,658千元。 <2>支領月退休金人員年終慰問金56千元 。 5.其他給與:員工休假補助2,368千元。 6.加班費7,241千元： (1)超時加班費600千元。 (2)未休假加班費6,641元。 7.退休退職給付：退休工友1人退休金133千元。 8.退休離職儲金14,634千元： (1)公務人員提撥金14,026千元。 (2)約聘僱人員提撥金189千元。 (3)技工及工友提撥金419千元。 9.保險13,195千元：本所人員應由政府負擔之保 險補助給付。 (1)健保保險補助8,801千元。 (2)公保保險補助3,661千元。 (3)勞保保險補助733千元。 |
206,810,000 | 203,219,000 | 3,591,000 | 1.77% | |||
| 1000 | 人事費 | 206,810,000 | 203,219,000 | 3,591,000 | 1.77% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 126,481,000 | 124,857,000 | 1,624,000 | 1.30% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 3,341,000 | 3,212,000 | 129,000 | 4.02% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 6,371,000 | 6,394,000 | -23,000 | -0.36% | ||||
| 1030 | 獎金 | 33,046,000 | 31,311,000 | 1,735,000 | 5.54% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 2,368,000 | 2,368,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 7,241,000 | 6,863,000 | 378,000 | 5.51% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 133,000 | 1,550,000 | -1,417,000 | -91.42% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 14,634,000 | 14,025,000 | 609,000 | 4.34% | ||||
| 1055 | 保險 | 13,195,000 | 12,639,000 | 556,000 | 4.40% |