請選擇分支計畫：
資料來源：110-交通部運輸研究所單位預算案-單位預算案第53頁
預算機關
交通部運輸研究所
承辦單位
預算金額
223,712,000 元（）
計畫內容
配合業務需要，以達成管理監督之目的，包括下列各項: 1.行政事務。 2.秘書及機要文件事務。 3.施政計畫擬訂及考核事項。 4.文書、出納、庶務、保管事務。 5.研究發展考核事務。 6.公共關係事務。 7.人事管理事務。 8.歲計、會計、統計事務。
預期成果
配合業務需要，直接或間接達成本所年度施政計畫之目標 。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 110預算 109預算 109差異 109比例
02 基本行政工作維持 本計畫22,597千元，包括：
1.業務費22,117千元：
(1)教育訓練費160千元：派員參加國內公私
　 立訓練機構研習等費用。
(2)水電費5,814千元。
<1>辦公大樓用水費140千元。
<2>辦公大樓用電費5,674千元。
(3)通訊費491千元：辦理各項行政業務郵資
　 及電訊費等。
(4)資訊服務費600千元：
<1>人事差勤系統維護100千元。
<2>公文管理系統維護500千元。
(5)其他業務租金487千元：影印機租金5,92
　 0元x3台x12月+5,709元x4台x12月＝487,
　 152元。
(6)稅捐及規費151千元：
<1>車輛牌照稅11,230元x3輛+15,210元x2
　 輛+7,120元x1輛=71,230元。
<2>燃料使用費6,180元x3輛+7,200元x1輛
　 +4,800元x1輛+4,320元x1輛+450元x1
　 輛+300元x1輛=35,610元。
<3>其他業務所需規費44千元。
(7)保險費99千元：公務轎車保險4,000元x3
　 輛+2,750元x2輛＝17,500元，公務機車
　 保險711元x2輛＝1,422元，辦公大樓保
　 險80,000元。
(8)物品1,619千元：
<1>油料220千元：
#1.公務轎車25.6元x139公升x4輛x12
　 月＝170,803元。
#2.柴油轎車21.7元x139公升x1輛x12
　 月＝36,196元。
#3.公務機車25.6元x26公升x1輛x12
　 月+25.6元x26公升x1輛x8月＝13,
　 312元。
<2>文具紙張、資訊耗材及汰換公文櫃等
　 其他非消耗物品1,399千元。
(9)一般事務費6,589千元：
<1>文康活動費302千元：2,000元x151人
　 ＝302,000元。
<2>勞工安全及員工年度健康檢查153千元
　 。
<3>辦公大樓內外清潔(含庭院、停車場)
　 、樹草剪修117,900元x12月＝1,414,8
　 00元。
<4>警衛保全費用126,400元x12月＝1,516
　 ,800元。
<5>港研中心辦公大樓電子保全費用7,500
　 元x12月＝90,000元。
<6>配合檔案法辦理公文檔案掃描、影印
　 、裝訂、歸檔、出版品入庫整理上架
　 及系統登錄建檔暨會議室管理、駕駛
　 等事務性工作2,952千元。
<7>辦理員工協助方案、親子日活動及優
　 秀員工選拔等經費160千元。
(10)房屋建築養護費1,458千元：辦公房舍
　 保養維修1,458千元。
(11)車輛及辦公器具養護費380千元：
<1>車輛養護：51,000元x4輛+34,000元×
　 1輛+1,700元x2輛＝241,400元。
<2>辦公室器具維護：1,048元/年x133人
　 ＝139,384元。
(12)設施及機械設備養護費3,838千元：
<1>辦公大樓電梯保養5,500元x4部x12月
　 ＝264,000元。
<2>辦公大樓機電設施維護172,400元x12
　 月＝2,068,800元。
<3>辦公大樓自動化監控系統維護116,833
　 元x12月＝1,401,996元。
<4>公共藝術品維護費40千元。
<5>建築物公共安全檢查缺失改善及大樓
　 消防安全設備檢修申報費63千元。
(13)國內旅費285千元：係奉派出席會議、
　 會勘及洽公等相關旅費。
(14)短程車資24千元。
(15)特別費122千元：10,100元x12月＝121,
　 200元。
2.設備及投資300千元：
(1)雜項設備費300千元：本所辦公設備汰換
　 等。
3.獎補助費180千元：
(1)獎勵及慰問金180千元：退休退職人員三
　 節慰問金6,000元/年x30人＝180,000元
　 。		 22,597,000 29,964,000 -7,367,000 -24.59%
2000 業務費 22,117,000 26,588,000 -4,471,000 -16.82%
2003 教育訓練費 160,000 160,000 0 0.00%
2006 水電費 5,814,000 6,528,000 -714,000 -10.94%
2009 通訊費 491,000 425,000 66,000 15.53%
2018 資訊服務費 600,000 650,000 -50,000 -7.69%
2021 其他業務租金 487,000 490,000 -3,000 -0.61%
2024 稅捐及規費 151,000 173,000 -22,000 -12.72%
2027 保險費 99,000 110,000 -11,000 -10.00%
2051 物品 1,619,000 2,022,000 -403,000 -19.93%
2054 一般事務費 6,589,000 6,651,000 -62,000 -0.93%
2063 房屋建築養護費 1,458,000 4,624,000 -3,166,000 -68.47%
2066 車輛及辦公器具養護費 380,000 355,000 25,000 7.04%
2069 設施及機械設備養護費 3,838,000 3,969,000 -131,000 -3.30%
2072 國內旅費 285,000 285,000 0 0.00%
2084 短程車資 24,000 24,000 0 0.00%
2093 特別費 122,000 122,000 0 0.00%
3000 設備及投資 300,000 3,220,000 -2,920,000 -90.68%
3035 雜項設備費 300,000 300,000 0 0.00%
4000 獎補助費 180,000 156,000 24,000 15.38%
4085 獎勵及慰問 180,000 156,000 24,000 15.38%