預算機關
民用航空局
承辦單位
預算金額
433,794,000 元（）
計畫內容
本局預算員額所需人事費及推動各項業務所需工作經費。
預期成果
各項計畫如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 支應本局預算員額，職員307人、技工4人、工 友6人、聘用80人、約僱9人，合共406人所需 之人事費。 1.法定編制人員待遇234,860千元，係職員307 人，所需之薪俸及加給。 2.約聘僱人員待遇58,705千元，係聘用80人， 約僱9人，所需之經費。 3.技工及工友待遇4,138千元，係技工4人，工 友6人，所需之工餉及加給。 4.獎金58,170千元，係考績獎金23,785千元， 特殊功勳獎賞100千元，年終工作獎金34,22 5千元，原月退俸2萬5千元以下月退休人員 年終慰問金60千元。 5.其他給與5,808千元，係休假補助。 6.加班值班費14,080千元，係超時加班費2,78 5千元，未休假加班費10,977千元，值班費3 18千元。 7.退休離職儲金28,906千元，係依法提撥之公 務人員提撥金24,955千元，約聘僱人員提撥 金3,379千元，技工及工友提撥金572千元。 8.保險26,838千元，係健保保險補助16,183千 元，公保保險補助6,787千元，勞保保險補 助3,868千元。 |
431,505,000 | 416,037,000 | 15,468,000 | 3.72% | |||
| 1000 | 人事費 | 431,505,000 | 416,037,000 | 15,468,000 | 3.72% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 234,860,000 | 233,677,000 | 1,183,000 | 0.51% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 58,705,000 | 48,478,000 | 10,227,000 | 21.10% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,138,000 | 4,359,000 | -221,000 | -5.07% | ||||
| 1030 | 獎金 | 58,170,000 | 58,191,000 | -21,000 | -0.04% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 5,808,000 | 5,822,000 | -14,000 | -0.24% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 14,080,000 | 14,231,000 | -151,000 | -1.06% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 28,906,000 | 25,344,000 | 3,562,000 | 14.05% | ||||
| 1055 | 保險 | 26,838,000 | 25,935,000 | 903,000 | 3.48% |