資料來源:112-交通部單位預算案-單位預算案第235頁
預算機關
交通部(本機關)
承辦單位
預算金額
762,908,000 元()
計畫內容
1.一般性之行政管理工作,包括:   (1)部務行政。   (2)施政方針、計畫擬訂、考核事項及秘書事務。   (3)文書、出納、庶務、保管及文書技術事項。   (4)交通法制、訴願事項。   (5)研究發展考核及國會聯絡、新聞聯繫工作。   (6)強化交通科技研究發展、推動本部及協助相關部會     科技業務、加強本部及所屬機關之科技管考、加強     國際科技合作。   (7)推動與交通有關之國際事務與宣導。   (8)交通動員準備業務。   (9)人事、會計、政風及其他行政支援單位事務。   (10)辦理鐵路資產管理督導。   (11)辦理採購稽核業務。   (12)辦理臺汽公司完結清算後收回勞保補償金及債權憑      證等債權相關業務。   (13)辦理交通建設財務規劃與管理等事項、監督與考核      所屬機關財務規劃之執行。 2.交通統計:   (1)辦理交通統計專案調查。   (2)辦理交通公務統計。   (3)彙編政策關鍵指標、編製統計電子刊物。 3.資訊管理。   (1)遵循資料中心建置標準及因應資安需求,提升資訊     軟硬體效能,汰換老舊資訊系統與設備,完成系統     移轉;另配合應用系統開發及強化資訊安全採購相     關設備。   (2))強化交通業務網際網路服務、資安監控防護及電腦     硬軟體設備正常運作。   (3)辦理資通安全管理法規定之應辦事項。   (4)維護已開發之各項資訊系統正常運作。 4.郵政發展及管理:   (1)郵政國際合作事務之交流及參與。   (2)郵政事業發展督導與管理。   (3)郵務、郵政儲金匯兌與簡易人壽保險之督導及管理     。   (4)郵政相關法規及國際約章之擬議。   (5)郵政事業重要工程計畫之審核及督導。   (6)郵政監理與訴訟業務之執行。   (7)郵政轉投資事業之督導及協調。
預期成果
1.直接或間接達成本部年度施政計畫之終極目標。 2.交通統計:   (1)辦理交通各業營運狀況調查,供施政績效考核參考     。   (2)充實交通統計資料庫及查詢網,並加強交通統計應     用分析,提供交通施政決策重要參據,提升統計支     援決策功能。   (3)蒐集彙編政策執行成效之量化關鍵性指標,以數據     管理施政結果。   (4)定期編製各項交通統計刊物,提供各界參考。 3.資訊管理:   (1)強化資安防禦能力,維持網路通訊順暢、電腦硬軟     體設備迅速及安全運作,提昇行政作業處理效率。   (2)提昇資訊系統功能-新版統計資料庫系統可強化資料     報送審核流程、資料正確性及可用性;強化各項資     訊系統功能,提升使用者業務處理效率。 4.郵政發展及管理:   (1)增進與國際郵政業務合作交流,以協助發展全方位     跨境服務。   (2)促進郵政業務發展,滿足民眾用郵需求,提升服務     滿意度。   (3)依法督導郵儲壽業務,促進營運發展,提升服務品     質。   (4)適時編修(訂)各項郵政相關法規,以利與國際接軌     。   (5)強化郵政基礎建設,優化軟、硬體設施,提升資產     活化以增裕營收。   (6)藉由郵政監理業務之執行,依法取締違反郵政法有     關行政處罰規定之事件,健全郵政業務發展。   (7)配合國內外郵政業務發展,擴大郵政事業相關領域     之多角化投資。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 112預算 111預算 111差異 111比例
01 人員維持 職員367人、駐警3人、聘用人員32人、約僱人
員16人、技工7人、駕駛6人及工友10人,合計
441人之有關人事費,計編列575,407千元。經
費如下:
1.政務人員待遇6,765千元:政務人員3人年需
 經費。
2.法定編制人員待遇329,034千元:係編制內
 職員、派用人員及駐警年需經費。
3.約聘僱人員待遇34,699千元:係約聘僱人員
 年需經費。
4.技工及工友待遇8,133千元:技工、工友及
 駕駛年需經費。
5.獎金85,715千元:
(1)考績獎金36,891千元。
(2)特殊功勳獎賞2,271千元。
(3)年終工作獎金46,553千元:
<1>職員、駐警、約聘僱人員、駕駛、技
  工及工友等現職人員之年終工作獎金4
  6,367千元。
<2>支領月退休金人員年終慰問金186千元
  。
6.其他給與7,495千元:休假補助。
7.加班值班費28,702千元:
(1)超時加班費12,809千元。
(2)不休假加班費15,893千元。
8.退休退職給付531千元。
9.退休離職儲金39,025千元:
(1)公(政)務人員提撥金35,653千元。
(2)約聘僱人員提撥金2,128千元。
(3)技工及工友提撥金1,244千元。
10.保險35,308千元:係本部人員應由政府負
  擔之保險補助給付。
(1)健保保險補助22,244千元。
(2)公保保險補助9,857千元。
(3)勞保保險補助3,207千元。
575,407,000 543,354,000 32,053,000 5.90%
1000 人事費 575,407,000 543,354,000 32,053,000 5.90%
1010 政務人員待遇 6,765,000 6,502,000 263,000 4.04%
1015 法定編制人員待遇 329,034,000 306,406,000 22,628,000 7.38%
1020 約聘僱人員待遇 34,699,000 34,052,000 647,000 1.90%
1025 技工及工友待遇 8,133,000 10,016,000 -1,883,000 -18.80%
1030 獎金 85,715,000 80,881,000 4,834,000 5.98%
1035 其他給與 7,495,000 7,495,000 0 0.00%
1040 加班值班費 28,702,000 27,610,000 1,092,000 3.96%
1045 退休退職給付 531,000 328,000 203,000 61.89%
1050 退休離職儲金 39,025,000 35,416,000 3,609,000 10.19%
1055 保險 35,308,000 34,648,000 660,000 1.90%