預算機關
交通部(本機關)
承辦單位
預算金額
754,147,000 元（）
計畫內容
1.一般性之行政管理工作，包括：
(1)部務行政。
(2)施政方針、計畫擬訂、考核事項及秘書事務。
(3)文書、出納、庶務、保管及文書技術事項。
(4)交通法制、訴願事項。
(5)研究發展考核及國會聯絡、新聞聯繫工作。
(6)強化交通科技研究發展、推動本部及協助相關部會
科技業務、加強本部及所屬機關之科技管考、加強
國際科技合作。
(7)推動與交通有關之國際事務與業務宣導。
(8)交通動員準備業務。
(9)人事、會計、政風及其他行政支援單位事務。
(10)辦理鐵路資產管理督導。
(11)辦理採購稽核業務。
(12)辦理臺汽公司結束清算後追討勞保補償金等相關業
務。
(13)辦理交通建設財務規劃與管理等事項、監督與考核
所屬機關財務規劃之執行。
2.交通統計：
(1)辦理交通統計專案調查。
(2)辦理交通公務統計。
(3)彙編政策關鍵指標、編製統計電子刊物。
3.資訊管理：
(1)加強交通業務網際網路服務。
(2)分期推動本部全機關通過ISMS資安驗證。
(3)加強資安監控及防護。
(4)維護已開發之各項資訊系統正常運作。
(5)維護網路通訊作業及電腦硬軟體正常運作。
(6)因應資安需求汰除老舊資訊系統，重新開發新系統
。
預期成果
1.直接或間接達成本部年度施政計畫之終極目標。
2.交通統計：
(1)辦理交通各業營運狀況調查，供施政績效考核參考
。
(2)充實交通統計資料庫及查詢網，並加強交通統計應
用分析，提供交通施政決策重要參據，提升統計支
援決策功能。
(3)蒐集彙編政策執行成效之量化關鍵性指標，以數據
管理施政結果。
(4)定期編製各項交通統計刊物，提供各界參考。
3.資訊管理：強化資安防禦能力，維持網路通訊順暢、電
腦硬軟體設備迅速及安全運作，提升行政作業處理效率
。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 職員372人、駐警4人、聘用人員32人、約僱人 員20人、技工7人、駕駛7人及工友13人，合計 455人之有關人事費，計編列541,664千元。經 費如下： 1.政務人員待遇6,502千元：政務人員3人年需 經費。 2.法定編制人員待遇304,366千元：係編制內 職員、派用人員及駐警年需經費。 3.約聘僱人員待遇35,043千元：係約聘僱人員 年需經費。 4.技工及工友待遇10,820千元：技工、工友及 駕駛年需經費。 5.獎金82,769千元： (1)考績獎金34,792千元。 (2)特殊功勳獎賞2,171千元。 (3)年終工作獎金45,806千元： <1>職員、駐警、約聘僱人員、駕駛、技 工及工友等現職人員之年終工作獎金4 5,615千元。 <2>支領月退休金人員年終慰問金191千元 。 6.其他給與7,607千元：休假補助。 7.加班值班費26,088千元： (1)超時加班費12,809千元。 (2)不休假加班費13,279千元。 8.退休退職給付2,829千元。 9.退休離職儲金32,449千元： (1)公(政)務人員提撥金28,838千元。 (2)約聘僱人員提撥金2,269千元。 (3)技工及工友提撥金1,342千元。 10.保險33,191千元：係本部人員應由政府負 擔之保險補助給付。 (1)健保保險補助20,135千元。 (2)公保保險補助9,543千元。 (3)勞保保險補助3,513千元。 |
541,664,000 | 548,620,000 | -6,956,000 | -1.27% | |||
| 1000 | 人事費 | 541,664,000 | 548,620,000 | -6,956,000 | -1.27% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 6,502,000 | 6,502,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 304,366,000 | 309,604,000 | -5,238,000 | -1.69% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 35,043,000 | 37,873,000 | -2,830,000 | -7.47% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 10,820,000 | 12,873,000 | -2,053,000 | -15.95% | ||||
| 1030 | 獎金 | 82,769,000 | 83,338,000 | -569,000 | -0.68% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 7,607,000 | 7,655,000 | -48,000 | -0.63% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 26,088,000 | 24,244,000 | 1,844,000 | 7.61% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 2,829,000 | 1,200,000 | 1,629,000 | 135.75% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 32,449,000 | 30,262,000 | 2,187,000 | 7.23% | ||||
| 1055 | 保險 | 33,191,000 | 35,069,000 | -1,878,000 | -5.36% |