預算機關
交通部
承辦單位
預算金額
763,643,000 元（）
計畫內容
1.一般性之行政管理工作，包括：
(1)部務行政。
(2)施政方針、計畫擬訂、考核事項及秘書事務。
(3)文書、出納、庶務、保管及文書技術事項。
(4)交通法制、訴願事項。
(5)研究發展考核及國會聯絡、新聞聯繫工作。
(6)強化交通科技研究發展、推動本部及協助相關部會
科技業務、加強本部及所屬機關之科技管考、加強
國際科技合作。
(7)推動與交通有關之國際事務。
(8)交通動員準備業務。
(9)人事、會計、政風及其他行政支援單位事務。
(10)辦理鐵路資產管理督導。
(11)辦理本部所屬各用人機關替代役役男之甄選、督導
管理及專業訓練等事宜。
(12)辦理採購稽核業務。
2.交通統計：
(1)辦理交通統計專案調查。
(2)加強交通公務統計。
(3)編印統計刊物、製作交通業務概況及多媒體簡報。
3.財務管理：
(1)辦理交通建設財務規劃與管理等事項。
(2)配合施政重點辦理資源分配。
(3)監督與考核所屬機關辦理交通建設財務規劃之執行
。
(4)辦理財務規劃相關在職訓練及研習。
4.資訊管理：
(1)加強交通業務網際網路服務。
(2)分期推動本部全機關通過ISMS資安驗證。
(3)加強資安監控及防護。
(4)維護已開發之各項資訊系統正常運作。
(5)維護網路通訊作業及電腦硬軟體正常運作。
5.時空資訊雲落實智慧國土計畫：
(1)辦理公共運輸旅運資訊整合服務工作。
(2)強化交通網路整合性圖資平臺服務。
(3)辦理交通資訊基礎路網編碼作業。
(4) 建立公共運輸網絡圖資關聯與標準作業。
(5)建立國土專案管理機制及相關推動策略。
預期成果
1.直接或間接達成本部年度施政計畫之終極目標。
2.交通統計：
(1)辦理民眾對本部施政措施滿意度及交通各業營運狀
況調查等工作，分析提報部務會報。
(2)充實交通統計資料庫及查詢網，並加強交通統計應
用分析，提供交通施政決策重要參據，提升統計支
援決策功能。
(3)定期編印各項交通統計刊物，提供各界參考。
(4)維護更新交通業務概況及多媒體簡報，提供蒞部來
賓及各界瞭解交通建設及交通業務之最新訊息。
3.財務管理：
(1)加強預算控制，於預定期限內完成計畫進度。
(2)檢討執行成果，提升財務管理績效，使資源作最有
效運用及妥善分配，達成施政目標。
(3)加強財務管理，並就各項工程之成本效益及可行性
加以分析，以提供決策參考。
4.資訊管理：維持網路通訊順暢、電腦硬軟體設備迅速及
安全運作，提升行政作業處理效率。
5.時空資訊雲落實智慧國土計畫：
(1)配合政府資料開放政策，持續推動全國性公共運輸
旅運資料之整合與透通。
(2)因應時空資料特性，強化本部空間資料庫功能，並
持續加強本部業管空間資料更新機制。
(3)持續維運本部整合性圖資及公共運輸旅運資訊流通
服務平台，減少公私部門重複建置之資源浪費。
(4)串聯本部業管空間資料及旅運資料，達到資料服務
一站化之目標，並擴大交通資料加值創新應用。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 職員372人、駐警4人、聘用人員37人、約僱人 員26人、技工7人、駕駛15人及工友14人，合 計475人之有關人事費，計編列527,577千元。 經費如下： 1.政務人員待遇4,277千元：政務人員2人年需 經費。 2.法定編制人員待遇289,693千元：係編制內 職員、派用人員及駐警年需經費。 3.約聘僱人員待遇41,795千元：係約聘僱人員 年需經費。 4.技工及工友待遇13,637千元：技工、工友及 駕駛年需經費。 5.獎金80,829千元： (1)考績獎金34,977千元。 (2)特殊功勳獎賞2,234千元。 (3)年終工作獎金43,618千元： <1>職員、駐警、約聘僱人員、駕駛、技 工及工友等現職人員之年終工作獎金4 2,902千元。 <2>支領月退休金人員年終慰問金716千元 。 6.其他給與7,907千元：休假補助。 7.加班值班費23,953千元： (1)超時加班費12,809千元。 (2)不休假加班費11,144千元。 8.退休退職給付2,250千元。 9.退休離職儲金29,337千元： (1)公(政)務人員提撥金25,049仟元。 (2)約聘僱人員提撥金2,433千元。 (3)技工及工友提撥金1,855千元。 10.保險33,899元：係本部人員應由政府負擔 之保險補助給付。 (1)健保保險補助20,828千元。 (2)公保保險補助9,327千元。 (3)勞保保險補助3,744千元。 |
527,577,000 | 538,762,000 | -11,185,000 | -2.08% | |||
| 0100 | 人事費 | 527,577,000 | 538,762,000 | -11,185,000 | -2.08% | ||||
| 0102 | 政務人員待遇 | 4,277,000 | 4,277,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 289,693,000 | 290,341,000 | -648,000 | -0.22% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 41,795,000 | 42,696,000 | -901,000 | -2.11% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 13,637,000 | 15,413,000 | -1,776,000 | -11.52% | ||||
| 0111 | 獎金 | 80,829,000 | 84,386,000 | -3,557,000 | -4.22% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 7,907,000 | 7,744,000 | 163,000 | 2.10% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 23,953,000 | 24,778,000 | -825,000 | -3.33% | ||||
| 0142 | 退休退職給付 | 2,250,000 | 4,023,000 | -1,773,000 | -44.07% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 29,337,000 | 29,637,000 | -300,000 | -1.01% | ||||
| 0151 | 保險 | 33,899,000 | 35,467,000 | -1,568,000 | -4.42% |