預算機關
農業部農田水利署
承辦單位
預算金額
166,096,000 元（）
計畫內容
支應本署用人費、各項事務費用、稅金、油料、保險、租
金、修繕、養護及法規管理等所需經費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係辦理一般性行政事務工作等所需經 費。其內容如下： 1.業務費36,813千元。 (1)員工教育訓練費96千元。 (2)水電費1,712千元。 (3)文件寄送郵資、電話及數據網路通訊費等2 ,788千元。 (4)計畫經費作業、公務類資訊、行政資訊等 系統維護費及軟體使用費7,000千元。 (5)舉辦各項活動、研討會所需場地、器材、 影印機、電話機、電話、辦公室租用、停 車位租用、檔案庫房租用等10,511千元。 (6)各項規費等80千元。 (7)業務活動等所需保險費等52千元。 (8)雇用約用人員協辦業務492千元。 (9)辦理環境教育、性別主流化、廉政倫理、 全民國防教育、個人資料保護及其他政策 性訓練課程等各項講習訓練之講座鐘點費 及聘請專家學者出席費等107千元。 (10)購置紙張、文具用品、碳粉、光碟片、電 腦耗材、報章雜誌圖書及油料等773千元 。 (11)印刷、獎牌製作、環境佈置、清潔、保全 、員工文康活動、健康檢查、宿舍管理費 、雜支等12,237千元，辦理員工協助方案 77千元，合共12,314千元。 (12)車輛及辦公器具養護費等229千元。 (13)公共設施及各項機電設備之保養、維修費 等200千元。 (14)國內差旅費356千元。 (15)運送各項器材、工具、廢棄物等費用10千 元。 (16)短程洽公車資6千元。 (17)首長特別費87千元。 2.設備及投資5,000千元。 (1)購置電腦軟、硬體、周邊設備與資訊系統 及相關環境建置擴充、維運等3,400千元。 (2)購置辦公室及檔案室所需事務設備等1,600 千元。 |
41,813,000 | 36,222,000 | 5,591,000 | 15.44% | |||
| 2000 | 業務費 | 36,813,000 | 29,222,000 | 7,591,000 | 25.98% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,712,000 | 1,392,000 | 320,000 | 22.99% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 2,788,000 | 2,788,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 7,000,000 | 3,400,000 | 3,600,000 | 105.88% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 10,511,000 | 8,078,000 | 2,433,000 | 30.12% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 492,000 | 473,000 | 19,000 | 4.02% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 107,000 | 107,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 773,000 | 771,000 | 2,000 | 0.26% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 12,314,000 | 11,055,000 | 1,259,000 | 11.39% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 229,000 | 147,000 | 82,000 | 55.78% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 200,000 | 193,000 | 7,000 | 3.63% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 356,000 | 356,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 87,000 | 218,000 | -131,000 | -60.09% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 5,000,000 | 7,000,000 | -2,000,000 | -28.57% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 3,400,000 | 7,000,000 | -3,600,000 | -51.43% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,600,000 |